Udsend tilmelding til leverandørService til dine kunder Via OData og Excel tilbyder vi at hjælpe med udsendelse af Leverandørservice tilmeldinger til dine kunder. Der skal ligeledes rettes i fakturalayoutet. Rapportgeneratoren skal bruges. Vær opmærksom på at denne hjælp faktureres. Læs mere her om OData opsætning For at komme videre Download Excel skabelonen ved at trykke […]

Nets-løsningerne Leverandørservice og Betalingsservice er en opkrævningsform, hvor betalingsmodtager initierer betalingen, og benyttes typisk til regelmæssige betalinger, hvor instruksen til pengeinstitutterne om overførslen kommer fra betalingsmodtager.   Leverandørservice (B2B) Leverandørservice er til virksomheder og benyttes til at danne betalinger i danske kroner mellem konti. Leverandørservice er beregnet til tilbagevendende betalinger fra debitorer (dine kunder), men […]

Filformater for betalingsmåder Der skal oprettes en betalingsmåde for den type betalingsformat der ønskes benyttet. Betalingsmåden angives på de debitorer der skal opkræves via Nets. Uniconta vil dog automatisk opdatere debitor med den aktuelle Betalingsmåde når mandatet bliver aktiveret hos Nets. Beskrivelse af de enkelte felter. Formatering Angiv et ID for betalingsmåden. Navn Beskrivelse af […]

Der skal foretages et par opsætninger for at kunne bruge Nets-løsningerne. Læs mere om dette her: Filformat for betalingsmåder Mandater Der vil være nogle forskelle imellem LeverandørService og Betalingsservice. Det muligt at lave opkrævninger og udbetalinger. I beskrivelsen vil ordet Betalinger dække over begge typer. Betalingstyper (Leverandørservice og Betalingsservice) Opkrævning, som betyder, at man trækker […]

Lagerposteringer. Her vises en oversigt over samtlige lagerposter i Uniconta lager genereret af indkøb     Generelle links Layout Skabeloner Søg Vedhæftede filer Filter/Ryd filter  

Ordrelinjer. Her vises en oversigt over samtlige indkøbslinjer i Uniconta   Generelle links Layout Skabeloner Søg Vedhæftede filer Filter/Ryd filter  

Åbne Poster Åbne Poster  Rapporten giver en oversigt over alle åbne poster efter periodens bevægelser.     Lokal menu for Åbne Poster Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Posteringer Rediger Her kan du rediger oplysninger for fx for forfaldsdato, betaling, kommentar etc. Fysisk Bilag Her kan du se, hvis der er tilknyttet et fysisk bilag […]

Kreditor – Rapporter – Posteringer I posteringer, kan du se en oversigt over alle de posteringer, du har foretaget.  Lokalmenu for Posteringer Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Posteringer Opdater Tryk på knappen for at opdater alle oplysninger og rettelser Udligninger Giver du mulighed for at foretage udligner eller åbne/annullere allerede foretaget udligner Fysisk Bilag Her […]

Denne rapport giver et overblik over hvilket fakturaer, der er modtaget for til alle kreditorer. Lokalmenu for Fakturaer Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Fakturaer Opdatere Tryk på knappen for at opdater alle oplysninger og rettelser Filter Brug drop down rullelisten til at markere det, du vil filtre, og sorterer efter Ryd Filter Nulstiller filetering […]

I Uniconta kan følgesedler gemmes i et selvstændigt kartotek eller genereres fra fakturaoversigten. I denne oversigt vises de gemte følgesedler. Nummerserie sættes op under nummerserie i Debitorer Generelle links Layout Skabeloner Søg Vedhæftede filer Filter/Ryd filter