Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Uniconta DenmarkDansk
    • Global FlagGlobal
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta LithuanianLietuva
    • Uniconta UKEnglish
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Assistant App
      • Upload App
      • Tillægsløsninger
      • Paperflow
      • Mobil & Tablet
      • Videobibliotek
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Download til Windows
      • Download på Mac
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
      • Skift system til Uniconta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API assistance
    • Uniconta Partner info
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Bliv Univisor
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
      • Kontakt
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Bliv Univisor
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
      • Kontakt
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Spørgsmål & Svar
      • Unipedia (Online hjælp)
      • Hjælpevideoer
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Brugeroprettelse
      • Allerede Uniconta bruger
      • Opret en ny bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Kontakt os
      • Sikkerhed
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
      • Opbevaring af inaktivt regnskab (5 år)
      • Ansøgning om kuratoradgang
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra Business Central til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Forbind fysisk bilag med kladdelinjer
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Udligning ved brug af kort og lignende
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Modtag OIOUBL
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Nordea
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
      • – One Stop Moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
      • Gebyrer
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Send OIOUBL
      • OIOUBL (Peppol)
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Realiseret/budget
      • Debitor afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Log
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
      • Opdater adresse
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Kreditor afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
      • – Forhandler side
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Behovsoversigt
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Vare-/kundestatistik
        • Pivot-tabel
    • Lager afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
        • Copydan KulturPlus-afgift
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Projektændringer fra vers. 87 til vers. 88
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kom godt i gang med planlægning og ressourcestyring
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projektkartotek
      • ProjektBudget
      • – Opgaver
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Ratefakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Opret acontoforslag
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret Fakturaforslag
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Mine Projekter
    • Projektkladder
      • Projektkladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
      • Godkend timeregistrering
      • Start/stop time registrering
    • Fakturaforslag
      • Opret acontoforslag
      • Masseopdater
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Pivot planlægning
      • Kalenderplanlægning
      • Opgaver
      • Projektsaldi / Art
      • Bogførte kladder Projekt
      • Pivot-tabel
      • Projektordrer
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Arbejdsområde
      • Opgavetgrupper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installation
      • Installationsgruppe
      • Projekt nummerserier
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode på Firmaoplysninger
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
        • Præferencer og lagerstyring
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL (Webhook)
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • – Valuta. Køb og Salg
      • Grupper
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • GDPR
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Overfør Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
        • Count number of calls/API-calls
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • Plugins i Uniconta
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Table Trigger i Uniconta
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
        • Produktionsordre
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
      • Custom-source Reporting
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData – CRUD operations
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Generelle Tips og Tricks
    • Brugerinterface
      • Uniconta brugerinterface
      • Profilmenu
        • Brugerprofil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Favoritmenu i Uniconta
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftning af dokumenter og notater
      • Kopier og indsæt i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
      • DNS og IP-adresser
      • Azure Authentication
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
    • Standard Dashboard
      • Lager-Projektafstemning
      • Lager udvikling
      • Dashboard. Downloads
  • App
    • Opsætning af Uniconta Assistant
    • Anvendelse af Uniconta Assistant
    • Opsætning af 2 faktor login
Search
Generic filters

Afgiftsgrupper

2.241 visninger 21 januar 2019 14 juli 2022 8 minutter
Print Friendly, PDF & Email
juli 14th, 2022

Afgiftsgrupper benyttes til at afregning af afgifter på diverse varer i vores hverdag.

Afgiftsgrupperne finder man under Lager/Vedligeholdelse/Afgiftsgrupper

Bemærk: For at benytte afgiftsgrupperne skal man slå afgiftsmodulet til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra

Læs mere om vores funktioner her…

Efter oprettelse af en afgiftsgruppe, skal denne tilknyttes en vare.

OBS: Skal en debitor eller kreditor fritages for afgiften, kan man oprette en debitor-/kreditorgruppe til disse.
Læs mere under debitorgrupper eller kreditorgrupper

OBS: Hvis man laver en kreditnota ved at vende fortegn på en faktura med afgifter, skal man huske at fjerne afgiften, ellers tæller den to gange.

Hvordan skal afgiften vises på fakturaen?

Afgiften kan beregnes som ”beløb pr. enhed”, ”Fast beløb”, ”% af linjens nettobeløb”, ”% af linjens kostbeløb” og “Vægt”. Herefter indtaster man ”faktor” som afhængig af valg enten er et beløb eller en procent.

I feltet ”vis på faktura” kan man bestemme hvordan afgiften vises på fakturaen:

”Ordrelinje” betyder at der dannes en ny ordrelinje med afgiften på fakturaen. Hvis feltet ”varenummer” er udfyldt på afgiften, så vil ordrelinjen få tildelt dette varenummer, og konteringen vil følge dette varenummer, som om man selv havde indtastet denne vare på ordrelinjen.

”Inkl. i enhedspris” vil hæve stykprisen med ”faktor”, men vil ikke bogføre det som ”indtægter”. Selvom prisen på linjen hæves, så vil afgiften stadig blive bogført separat og salget vil blive bogført med den forhøjet pris inkl. afgift.

Afgiften vil blive bogført efter ”konto” og ”modkonto”, med mindre man har givet afgiften et varenummer, så vil den blive bogført efter det varenummer.

”Skjul” betyder at afgiften kun vil påvirke bogføringen. Det vil intet ændre på fakturaen. Bogføringen er magen til ”Inkluder i stykprisen”, blot at kunden ikke vil blive opkrævet afgiften.

“Kun én gang” betyder at uanset hvor mange varer der har valgt denne afgift, bliver der kun tilføjet én linje af denne afgift på selve ordren. Man skal benytte en vare, uden salgspris,da feltet Faktor udgør afgift værdien.

Til sidst er der to felter. Om afgift skal beregnes ved sales og/eller ved indkøb.

Opret en afgiftsgruppe

Vælg Lager/Vedligeholdelse/Afgiftsgrupper

Klik på ‘Tilføj’ i menubåndet eller Ctrl+N, for at tilføje en ny gruppe.

Indtast en afgiftsgruppe værdi og et navn til gruppen. Klik på ‘Gem’ og klik derefter på ‘Priser’ i menu båndet, for at oprette selve afgiftslinjerne.

 

Klik på ‘Tilføj’ i menu båndet eller Ctrl+N, for at tilføje en ny afgiftslinje.

Udfyld felterne med de værdier der er behov for for den enkelte afgift:

Beskrivelse af felterne på afgiftsgrupperne

FeltVærdiBeskrivelse
AfgiftskalkulationBeløb pr. enhedSkal afgiften beregnes af et fast beløb pr. enhed på ordrelinjen, vælges denne
Fast beløbSkal afgiften beregnet af et fast beløb for ordrelinjen, uanset antal enheder, vælges denne
Procent af nettobeløbSkal afgiften procentmæssigt afregnes af nettobeløbet, vælges denne
Procent af kostbeløbSkal afgiften procentmæssigt afregnes af kostbeløbet, vælges denne
VægtSkal afgiften beregnes på vægten af varen, benyttes denne, samt der vælges den aktuelle vare i feltet “Vare”, og vægten skal være indtastet på varekortet.
FaktorBeløb, procenterne eller vægt der beregnes afgiften af.
AfgiftskontoHer vælges den finanskonto som afgiften skal posteres på (Dette er kun hvis man ikke benytter en vare).
ModkontoHer vælges den modfinanskonto som skal brugs til modpostering (Dette er kun hvis man ikke benytter en vare).
VareOpsæt en vare til selve afgiften, så har man mulighed for at styre moms og kontering via varegrupperne. Hvis du nu vælger at afgiften skal danne sin egen ordrelinje, så kan den få dette varenummer, og så bliver den også konteret efter dette varenummer.

Bemærk: Hvis der benyttes varenummer, skal der ikke indtastes priser på denne vare, med mindre man ønsker både pris på varen samt afgiftsbeløbet bogført i samme ordre.

Vis på fakturaOrdrelinjeAfgift linjen vises på fakturaen, under selve varen. Har man har valgt en vare som afgifts linje, er det denne der vises.

Afgiften posteres på den valgte vare på ordrelinjen, eller den opsatte afgift-vare.

Bemærk: Afgiftskonto og modkonto benyttes ikke ved valg af “Ordrelinjer”

Bemærk: Der trækkes moms af afgiften

Inkl. i enhedsprisAfgiften inkluderes i enhedsprisen, der vises på fakturaen. Der posteres efter den kontering der er opsat, enten på afgift linjen, eller på afgift-varen, samt på den vare med den pågældende afgift.

Bemærk: Afgiftskonto debiteres. Modkonto krediteres.

Bemærk: Der trækkes moms af afgiften

SkjulAfgiften skjules på fakturaen, men posteres efter den kontering der er opsat, enten på afgift linjen, eller på afgift-varen.

Bemærk: Modkonto debiteres. Afgiftskonto krediteres.

Bemærk: Der trækkes ikke moms af afgiften

Kun én gangVælger man denne mulighed, så vil afgiften kun optræde en gang på ordren, selvom flere varer har denne afgift.

Bemærk: Afgiftskonto og modkonto benyttes ikke ved valg af “Kun én gang”

Bemærk: Der trækkes moms af afgiften

SalgSkal afgiften benyttes ved salg, sættes hak.

Bemærk! Det er oftest forskelligt hvordan afgiften skal håndteres i forhold til køb og salg. Det kan derfor være nødvendigt at oprette 2 linjer under afgifterne, hvor den ene har flueben i indkøb og den anden i salg.

IndkøbSkal afgiften benyttes ved indkøb, sættes hak
Gyldig fra / tilDatoAfgiftens periode.
LeveringsdatoDatoVed kryds i feltet angives om systemet skal kigge på leveringsdato frem for fakturadato.

Postering med “Ordrelinjer”

Bemærk: Afgiftskonto og modkonto benyttes ikke ved valg af “Ordrelinjer”. Hvis der ønskes anden kontering end den varen, med afgiften, er sat op til at benytte, skal man oprette en vare til afgiften, samt en varegruppe med den ønskede kontering og vælge denne vare på afgiftsgruppen, i varefeltet.

Bemærk: Der trækkes moms af afgiften

Eksempel på afgiftskalkulation = Beløb pr. enhed

Opsætning af afgiften

Eksemplet herunder viser en afgift med et ‘Beløb pr. enhed’ og en faktor 10,00.

Afgiften benyttes i både salg og indkøb.

Simulering af posten ved salg af vare

Varen har en kostpris på 10,00; salgspris på 20,00; og det faste beløb pr. enhed til 10,00, hvilket man kan se i de simulerede poster herunder.

Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!

Simulering af fakturalayout

Eksempel på afgiftskalkulation = Fast beløb

Eksempelt herunder viser en afgift med et ‘Fast beløb’ og en faktor 10,00. Et fast beløb er et beløb uanset antal solgte vare.

Afgiften er sat til at benyttes i både salg og indkøb.

Simulering af posten ved salg af vare

Varen har en kostpris på 10,00; salgspris på 20,00; og det faste beløb er sat til 10,00.

Vareforbruges er 3*10,00; salget er 3*20,00 og pga. at afgiften er sat op til faste beløb på 10,00, er afgiften kun 10,00

Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!

Simulering af fakturalayout

Eksempel på afgiftskalkulation = Procent af nettobeløb

Eksempelt herunder viser en afgift med ‘Procent af nettobeløb’ og en faktor 10,00. Afgiften vil være 10% af nettobeløbet af antalvare* nettobeløb.

Afgiften er sat til at benyttes i både salg og indkøb.

Simulering af posten ved salg af vare

Varen har en kostpris på 75,00; salgspris på 123,00; og procent af nettobeløbet er sat til 10%.

Vareforbruges er 75,00; salget er 123,00 og afgiften er 10% af nettobeløbet 123,00, nemlig 12,30 (123,00 er salgsprisen excl. moms)

Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!

Simulering af fakturalayout

Eksempel på afgiftskalkulation = procent af kostbeløb

Eksempelt herunder viser en afgift med ‘Procent af kostbeløb’ og en faktor 10,00. Afgiften vil være 10% af kostprisen af antalvare* nettobeløb.

Afgiften er sat til at benyttes i både salg og indkøb.

Simulering af posten ved salg af vare

Varen har en kostpris på 65,00; salgspris på 10,00; og procent af kostbeløbet er sat til 10%.

Vareforbruges er 65,00; salget er 100,00 og afgiften er 10% af kostbeløbet 65,00, nemlig 6,50

Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!

Simulering af fakturalayout

Eksempel på afgiftskalkulation = Vægt

Eksempelt herunder viser en afgift med ‘Vægt’ og en faktor 5,00. Afgiften vil være 5* vægten på varen.

Afgiften er sat til at benyttes i både salg og indkøb.

Simulering af posten ved salg af vare

Varen har en kostpris på 100,00; salgspris på 200,00; vægten på varen er 3.

Vareforbruges er 100,00; salget er 200,00 og afgiften er 5 , dvs. afgiften er 5*3, nemlig 15.

Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!

Simulering af fakturalayout

Eksempel på pant-afgift

Her opsættes et eksempel med en pant på 1½ liter sodavand.

Pant-afgiften er i dette eksempel oprettet med en vare, Pant.

Afgiften skal på separat konto, og er derfor oprettes en varegruppe ‘Pantafgift’, der kontere panten på to konti i status.

Her er selve varen oprettet, pant-afgiften, afgiftsgruppe ‘1’ er valgt i ‘Afgiftsgruppe-boksen’.

Selve afgiften oprettes under Lager/Vedligeholdelse/Afgiftsgrupper

Her ses en afgiftsgruppe ‘1’, med Pant-afgiften.

Pant-afgiften er her oprettet uden moms, da der trækkes moms af afgiften.

Panten skal her vises på ordrelinjen i både salg og indkøb, og panten skal konteres på egne konti, derfor er der tildelt en vare ‘ Pant’

Her er varen ‘Pant’ oprettet og tildelt varegruppen ‘Pantafgift’.

Her vises opsætningen af varegruppen ‘Pantafgift’

Konti 8032 og 8033 er opsat i kontoplanen under status.

Eksemplet viser et sat af 10 stk. sodavand med en kostpris på 8,00 og salgspris på 17,00. Panten er opsat til 2,40

Vareforbruges er 00,00; salget er 170,00 og afgiften er 24 , dvs. afgiften er 10*2,40, nemlig 24,00.

Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!

 

Simulering af fakturalayout

 

 

  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Lager, Unipedia, Vedligeholdelse
Home » Unipedia » Afgiftsgrupper

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • System status
  • Moduler
  • Assistant App
  • Upload App
  • Add-ons Store
  • Priser
  • Skift til Uniconta
  • Downloads
  • Abonnementsvilkår

PARTNERS

  • Forhandlerliste
  • Bliv forhandler
  • Bliv integrationspartner
  • Udviklere
  • Uniconta Partner info
  • Forhandlerskifteerklæring

Univisor

  • Løsninger
  • Fordele
  • Bliv Univisor
  • Univisor liste
  • Skift til Uniconta
  • Invitér din revisor
  • Invitér din freelance bogholder
  • Prisliste Univisor

INFO

  • Kurser og webinarer
  • Nyheder
  • Kundecases
  • Updates
  • Video
  • Billeder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Kontakt os
  • Sikkerhed

Support

  • Unipedia (Online hjælp)
  • Uniconta Support Formular
  • API assistance
  • Kontakt Support
  • Videobibliotek
  • Opsigelse af abonnement
  • Opbevaring af inaktivt regnskab (5 år)
  • Ansøgning om kuratoradgang
  • Uniconta DenmarkDansk
    • Global FlagGlobal
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta LithuanianLietuva
    • Uniconta UKEnglish
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | [email protected]
Facebook LinkedIn Youtube