Indlæser
Uniconta
Prøv gratis
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Add-ins
      • Apps og tillægsløsninger
      • Mobil & Tablet
      • Assistant App
      • Videobibliotek
      • Downloads
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API support formular
    • Uniconta Partner Portal
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Unipedia (Online hjælp)
      • Spørgsmål & Svar
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Allerede bruger
      • Uniconta bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Sikkerhed
      • Kontakt
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • – Sammenlæg to Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Den hurtige vej til OIOUBL
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor Kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Pivot-tabel
    • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projekt
      • Budget
      • – Plan
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Aconto fakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Salgsordre
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret ordre
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Projektkladder
      • Kladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Planlægning
      • Pivot-tabel
      • Bogførte kladder Projekt
      • Godkend timeregistrering
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installationer
      • Installations grupper
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
      • Projekt nummerserier
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • Grupper
      • – Valuta. Køb og Salg
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • User Plugin
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – CRUD operations
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Brugerinterface
      • Profilmenu
        • Profil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Generelle Tips og Tricks
      • Count number of calls/API-calls
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftede filer
      • Copy Paste i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
  • App
    • Opsætning af Uniconta APP
    • Anvendelse af Uniconta APP

Anlægsaktiver

613 visninger 24 februar 2020 2 december 2020
Print Friendly, PDF & Email

Læs mere om:

  • Layouts
  • Filter/Ryd Filter
  • Skabeloner
  • Hvordan søger man i Uniconta
  • Vedhæftede filer
december 2nd, 2020

Se en VIDEO om anlægsmodulet. (Indholdet er beskrevet på bunden af denne artikel.)

Anlægmodulet i Uniconta er designet til at give virksomheder et overblik over deres anlægsaktiver, og gør det nemt at følge og styre anlæggene gennem hele deres livscyklus.

Anlægsmodulet er integreret med finanskladderne,  således at anlægskartoteket automatisk bliver opdateret med anskaffelsesværdier, op- og nedskrivninger, afskrivninger, tab/vind samt salgsværdier når disse beløb bogføres i finanskladderne.

Nederst i denne artikel er der et link til en video der viser brugen af  anlægsmodulet.

Opstart af anlægsmodul

Ved opstart af Anlægsmodulet gøres følgende:

  • Opret de finanskonti der ønskes benyttet til bogføring af tilgang, afgang, afskrivninger m.m., hvis disse ikke allerede er oprettet
  • Opret anlægsaktivgrupper under Økonomi / Anlægsaktiver / Anlægsaktivgruppe. Læs mere her
  • Opret anlægsaktiver under Økonomi / Anlægsaktiver / Anlægsaktiver som beskrevet nedenfor.
  • Indtast primoposter på det enkelte anlægsaktiv under knappen Primoposter, hvis du allerede har saldi på dine anlægskonti i finans. Se beskrivelse nedenfor under overskriften ‘Primoposter’.

eller

  • Bogfør tilgange m.m. i en bogføringskladde, så du både får bogført posteringer på dine anlægskonti  i finans samt får opdateret værdier på anlæggene i anlægskartoteket. Se beskrivelse nedenfor under overskriften ‘Bogføring af beløb på anlægsaktiver i bogføringskladder’.

Oprettelse af anlægsaktiver

Anlægsaktiver oprettes ved at vælge knappen Tilføj, hvorefter anlægskortet vises. Felterne er beskrevet nedenfor.

Felter under anlægsaktiver

FeltBeskrivelseNødvendig for at kunne danne afskrivninger
Anlægsaktiv
AnlægsaktivValgfri nummer/kodeJa
NavnNavn på anlægsaktivet
AnlægsaktivgruppeVælg en anlægsaktivgruppe. Læs om oprettelse af grupperne herJa
LivscykelVælg hvor i anlægsaktivets livscyklus anlægget befinder sig.Ja
MedarbejderHer kan der f.eks. vælges den medarbejder, der bruger anlægsaktivet. Læs om oprettelse af medarbejdere her
ForsikringsleverandørHer kan der vælges en leverandør fra Kreditorkartoteket.
Solgt tilHer kan der vælges en kunde fra Debitorkartoteket.
BeskrivelseEn længere beskrivelse af anlægsaktivet.
SerienummerSerienummer på anlægsaktivet.
FabrikatFabrikat på anlægsaktivet.
ModelModel på anlægsaktivet.
ForsikringspoliceNummer på forsikringspolice.
ForsikringsværdiForsikringsværdi på anlægsaktivet.
Beløb
KøbsbeløbFeltet opdateres automatisk med værdien fra de posteringer der registreres på anlægsaktivet med posteringstypen Anskaffelse. Det gælder både primoposter indtastet under knappen Primoposter, samt posteringer bogført via finanskladderne.
Forventet ScrapværdiHer indtastes anlægsaktivets forventede scrapværdi. Dvs. den værdi som anlægsaktivet forventes at kunne sælges til. Dette beløb fratrækkes inden afskrivning.
Ikke afskrivnings berettigetHer indtastes evt. et beløb på et aktiv, som ikke er afskrivningsberettiget. Dette beløb fratrækkes inden afskrivning.
AfskrivningFeltet opdateres automatisk med værdien fra de posteringer der registreres på anlægsaktivet med posteringstypen Afskrivning. Det gælder både primoposter indtastet under knappen Primoposter, samt posteringer bogført via finanskladderne.
OpskrivFeltet opdateres automatisk med værdien fra de posteringer der registreres på anlægsaktivet med posteringstypen Opskriv. Det gælder både primoposter indtastet under knappen Primoposter, samt posteringer bogført via finanskladderne.
NedskrivningFeltet opdateres automatisk med værdien fra de posteringer der registreres på anlægsaktivet med posteringstypen Nedskrivning. Det gælder både primoposter indtastet under knappen Primoposter, samt posteringer bogført via finanskladderne.
Tab/vindFeltet opdateres automatisk med værdien fra de posteringer der registreres på anlægsaktivet med posteringstypen Tab/vind. Det gælder både primoposter indtastet under knappen Primoposter, samt posteringer bogført via finanskladderne.

Hvis der bogføres et salg af et anlægsaktiv i finanskladderne, og der er forskel mellem den bogførte værdi og salgsværdien, så dannes der automatisk en postering på anlægsaktivet med typen Tab/Vind.

Bogført værdiFeltet opdateres automatisk med den bogførte værdi på anlægsaktivet. Dvs. købsbeløb – afskrivninger + opskrivninger  – nedskrivninger – tab/vind
SalgFeltet opdateres automatisk med værdien fra de posteringer der registreres på anlægsaktivet med posteringstypen Salg. Det gælder både primoposter indtastet under knappen Primoposter, samt posteringer bogført via finanskladderne.
Afskaffelses kostHer kan der indtastes et afskaffelsesbeløb, såfremt man ved at det koster et bestemt beløb at skaffe sig af med dette anlægsaktiv.
Dato
IndkøbsdatoFeltet opdateres automatisk med bogføringsdatoen på posteringen der registreres på anlægsaktivet med posteringstypen Anskaffelse. Det kan både være en primopost indtastet under knappen Primoposter eller en postering bogført via finanskladderne.Ja
Startdato for afskrivningHer kan der indtastes en ønsket startdato for afskrivninger. Indtastes ingen dato her, bruges Indkøbsdatoen som startdato for afskrivningerne.
AfhændelsesdatoHer kan der manuelt indtastes en dato for afhændelse af anlægsaktivet.
Sidste afskrivningFeltet opdateres automatisk med datoen på den sidste afskrivning, der er registreret på anlægsaktivet.
Afskrivning
AfskrivningsmetodeHer vælges en af nedenstående afskrivningsmetoder:

Læs mere om afskrivningsmetoderne nedenfor.

Ja
AfskrivningsperiodeHer vælges en af nedenstående afskrivningsperioder:

Bemærk at Kvartal = kalenderkvartaler og  3 Måneder = regnskabsårskvartaler. Den sidste bruges ved skæve regnskabsår, der ikke følger kalenderkvartalerne.

Ja
Afskrivning % per årHer indtastes den ønskede afskrivningsprocent, hvis der f.eks. anvendes afskrivningsmetoden Saldoværdi %
LevetidHer indtastes anlægsaktivets forventede levetid i årJa
Manuel afskrivningHer kan der manuelt indtastes et ønsket afskrivningsbeløb pr. måned. Dette felt benyttes sammen med afskrivningsmetoden Manuel.

Knapper på oversigten til anlægsaktiver

Posteringer

Her vises de posteringer der er registreret på det valgte anlægsaktiv. Det gælder både de posteringer der er registreret under knappen Primoposter samt de poster der er bogført på anlægsaktivet via en finanskladde.

 

Generer afskrivninger

Når knappen Generer afskrivninger vælges, så skal du vælge, hvilken kladde afskrivningerne skal placeres i. Du kan også vælge en fast-tekst. I feltet Bogføringsdato vælges den dato som afskrivningerne skal beregnes pr. og ligeledes bogføres med.

Afskrivningerne overføres til finanskladden, hvor de manuelt skal bogføres.

Afskrivningerne udregnes pr. afskrivningsperiode angivet på anlægsaktiverne. Hvis der eksempelvis på et anlægsaktiv er valgt kvartal som afskrivningsperiode, så dannes der ingen afskrivninger på dette anlæg i februar måned, men derimod først i marts måned.

Hvis anlægsaktivet er anskaffet midt i et kvartal, så bliver der også taget højde for det, når afskrivningen for det 1. kvartal beregnes.

Afskrivningerne beregnes forskelligt afhængig af afskrivningsmetode:

AfskrivningsmetodeBeskrivelse
Lineær afskrivning((Kostbeløb – Forventet scrapværdi – Ikke afskrivningsberettiget beløb)  * afskrivnings % pa)

Hvis ikke der er udfyldt en afskrivnings% pa på anlægget, så bruges levetid år i stedet for.

Lineær afskrivning over levetiden((Kostbeløb – Forventet scrapværdi – Ikke afskrivningsberettiget beløb) / levetid) / afskrivningsperiode
Saldoværdi %((Bogført værdi – Ikke afskrivningsberettiget beløb) * afskrivnings % pa) / afskrivningsperiode

Hvis ikke der er udfyldt en afskrivnings% pa på anlægget, så bruges levetid år i stedet for.

Saldoværdi livRate = 1 – (((Scrap værdi + Ikke afskrivningsberettiget beløb)/Kostbeløb) ^ (1 / levetid))

Afskrivning = (Bogført værdi * Rate) / afskrivningsperiode

Saldoværdi Måned %Rate = ( 1 – (afskrivnings% pa / 100) ^ (1 / perioder pr. år)) * 100

Afskrivning = (Bogført værdi – Ikke afskrivningsberettiget beløb) * Rate

Hvis ikke der er udfyldt en afskrivnings% pa på anlægget, så bruges levetid år i stedet for.

StraksafskrivningKostbeløb – Scrap værdi – Ikke afskrivningsberettiget beløb
ManuelManuel indtastet afskrivningsbeløb summeret pr. ønsket afskrivningsperiode
Fuld afskrevetIngen afskrivninger dannes. Denne afskrivningsmetode vælges på anlægsaktiver der ønskes oprettet i anlægsmodulet, men som allerede er fuldt afskrevet.

Primoposter

Åbningssaldi på anlægsaktiverne kan indtastes her, hvis ikke der ønskes bogført finansposteringer i forbindelse hermed. Dvs. denne metode bruges ved åbninger, der allerede er registreret i finans.

Saldi på anlægsaktiver kan også registreres via bogføringer i finanskladderne. Læs mere herom nedenfor.

Vælg Tilføj post og indtast de ønskede åbningssaldi pr. anlægsposteringstype. Indtast f.eks. en linje med typen Ankaffelse og et positivt beløb samt en linje med typen Afskrivning og et negativt beløb, for at få både købsværdien og summen af tidligere bogførte afskrivninger registreret på anlægsaktivet. Vælg Gem  når du er færdig med indtastningen.

Primoposterne kan efterfølgende ses sammen med de bogførte poster under knappen Posteringer.

Primoposterne kan også importeres ind via Værktøjer/Data/Indlæs data til tabellen FAMTransClient.

Bogføring af beløb på anlægsaktiver i bogføringskladder

  • Vælg Økonomi / Bogføring og opret evt. en kladde til Anlæg.
  • Åbn kladdelinjerne og tilføj felterne Anlægsaktiv og Anlægsposttype. Læs hvordan du tilføjer felter her.
  • Vælg anlægget og den anlægsposteringstype, der skal registreres på. Hvis konto- og modkonto-felterne er udfyldt under Anlægsaktivgrupperne, så udfyldes disse felter automatisk i kladden, men du kan også udfylde dem manuelt i kladden.
  • Bogfør kladden på normal vis.

Video vedr. anlæg

Se en VIDEO om anlægsmodulet (26 minutter i alt).
Minut  0:00-1:00: slå anlægsmodulet til i dit regnskab. Minut 1:00-3:00: opret dine anlægsaktivgrupper. Minut 3:00-7:40: udfyld felterne på dine anlægsaktiver. Minut 8:00-9:30: kopier dine anlægsoplysninger fra excel. Minut 9:30-11.45: primo poster på anlægsaktiver. Minut 11:45-14:30: bogfør anlægsanskaffelser i en kladde. Minut 14:30-15.45: posteringer på anlægsaktiver. Minut 15:45-22:00: generer afskrivninger og andre posteringer på dine anlægsaktiver. Minut 22:00-25:00: generer et kontoudtog/opgørelse om dine anlægsaktiver.

  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Økonomi, Unipedia

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • System status
  • Regnskabsprogram
  • Bogføringsprogram
  • ERP System
  • Abonnementsvilkår

PARTNERE

  • Forhandler
  • Revisorer
  • Add-ons
  • Udviklere

INFO

  • Events
  • Nyheder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Billeder
  • Video
  • Sikkerhed

Support

  • Unipedia (Online hjælp)
  • Opsigelse af abonnement
  • Forhandlerskifteerklæring
  • Kontakt Support
  • Kontakt os
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | dk-info@uniconta.com
Facebook Twitter LinkedIn Youtube