Når man arbejder i rapportgeneratoren, har man ofte brug for andre felter end dem, der ligger som standard, i rapporten.
Her under ses en beskrivelse af hvordan Field List er bygget op, og hvor man finde de ønskede felter, og hvilke felter der bør benyttes.
Beskrivelsen høre til specialrapporterne, som er Faktura, Kreditnota, Følgeseddel, Ordrebekræftelse, Tilbud og Plukliste.
Brugbare feltnavne i rapportgeneratoren
| Feltnavn | Databasenavn Engelsk | Databasenavn Dansk |
| Firmaoplysninger | ||
| CVR nr. | [CompanyInfo].[ID] | [CompanyInfo].[CVR-nr] |
| Telefon nr. | [CompanyInfo.Phone] | [CompanyInfo].[Telefon] |
| WWW/hjemmeside | [CompanyInfo].[WWW] | [CompanyInfo].[WWW] |
| Ordrehovedet | ||
| Betaling, den lange beskrivelse | [InvoiceInfo].[PaymentTermRef].[Name] | [InvoiceInfo].[PaymentTermRef].[Navn] |
| FIK kode | [InvoiceInfo.FIKCode] | [InvoiceInfo].[FIK Kode] |
| Kommentar (fra Salgsordrer) | [InvoiceInfo.Remark] | [InvoiceInfo].[Kommentarer] |
| Rekvisitions nr. | [InvoiceInfo.Requisition] | [InvoiceInfo].[Rekvisition] |
| Vores reference | [InvoiceInfo.OurRef] | [InvoiceInfo].[Vores ref] |
| Deres reference | [InvoiceInfo.YourRef] | [InvoiceInfo].[Deres ref] |
| Leveringsnavn | [InvoiceInfo.DeliveryName] | [InvoiceInfo].[Leveringsnavn] |
| Leveringsadresse1 | [InvoiceInfo.DeliveryAddress1] | [InvoiceInfo].[Leveringsadresse 1] |
| Leveringsadresse2 | [InvoiceInfo.DeliveryAddress2] | [InvoiceInfo].[Leveringsadresse 2] |
| Leveringspostnummer og by | [InvoiceInfo.DeliveryZipCode] [InvoiceInfo.DeliveryCity] | [InvoiceInfo].[Leveringsby] [InvoiceInfo].[Leveringspostnummer] |
| Leverings dato | [InvoiceInfo].[Leveringsdato] | |
| Kundes CVR-nr | [DebtorInfo].[CompanyRegNo] | [DebtorInfo].[CVR-nr] |
| Ordrelinjerne | ||
| Leveringsdato fra ordrehovedet NB! Dette felt kan overskrives på ordrelinjerne, og vil vises i samme felt. | [DataOnOrder] | [Bestillingsdato] |
| Leveringsdato fra ordrehovedet | [InvoiceInfo].[Leveringsdato] | |
| Dato fra ordrelinjen (Bestillingsdato) | [DataOnOrder] | [Bestillingsdato] |
Vi har 2 ‘hoveder’ i vores rapporter: Faktura hovedet og Ordre/indkøbs hovedet.
Bemært! Ordre/indkøbs hovedet findes ikke i genudskrivningen.
Men fakturahovedet har næsten alle de samme felter som ordre, også de brugerdefinerede felter.
Felter skal derfor så vidt muligt tages fra Faktura hovedet [InvoiceInfo].
Field list
Field list består af alle de tabeller og felter som vores specialrapport kan indeholde.
Den er opdelt som det ses herunder, og der vil være en beskrivelse ved hvert skærmbillede.
InvoiceSumFields
InvoiceSumFields indholder forberegnede felter, der kan benyttes alle steder i rapporten.
- Grundbeløb – Indeholder Nettobeløbet
- Label – Indeholder label for % (Momsbeløb/Slutrabat)
- Label % – Indeholder label for Momsbeløb (25%) eller Slutrabat (10%)
- Moms –
- Procentdel – Indeholder moms procenten (I Danmark 25)
- Sum – Indeholder momsbeløbet
CompanyInfo
Under CompanyInfo finde man alle de informationer for selve firmaet/regnskabet, som er tilgængelige i rapportgeneratoren.
Det er oplysninger der kan ændres under Firma/Firmaoplysninger
DebtorInfo
Under DebitorInfo finde man alle de informationer for Debitor, som er tilgængelige i rapportgeneratoren.
Undermapperne indeholder referencer til de kartoteker som Debitor har en reference til, f.eks. DebtorGroup (Debtorgrupper)
DebtorInfo/InventoryTransInvoice
Under DebitorInfo/InventoryTransInvoice finde man alle de informationer der er på ordrelinjerne, og som kan listes i rapporten.
Som standard vises kun få oplysninger på linjerne, men har man brug for yderligere felter, kan disse findes her og trækkes ud på rapporten.
DebtorInfo/InventoryTransInvoice/InvItem
Under DebitorInfo/InventoryTransInvoice/InvItem finde man de resterende oplysninger omkring varerne. Er alle informationerne man ønsker ikke at finde på InventoryTransInvoice, så kan man gå skridtet dybere og se i selve varelisten (InvItem)
InvoiceInfo
Under InvoiceInfo finde man alle de informationer som bliver gemt på selve fakturaen. Dvs. disse felter skal man benytte, hvis man vil kunne genudskrive sin faktura, kreditnota mm. InvoiceInfo indholder de posterede data. I modtætning til OrderInfo, der kun indeholder ordreinformationerne, så længe ordreren ligger i ordrearkivet.
OrderInfo
Under OrderInfo finde man alle de informationer for ordren, som er tilgængelige i rapportgeneratoren.
Bemærk: vil man genudskrive en faktura mm. skal man benytte InvoiceInfo tabellen i stedet for OrderInfo.
Tabel-browser
En oversigt over alle felter finder man under Værktøjer/Rapportgenerator/Tabel-browser.
Her ligger alle tabeller som Uniconta indeholder, samt alle feltnavnene. Kan man ikke finde et felt i rapportgeneratoren, kan man slå op i tabel-browseren, finde den aktuelle tabel/kartotek og se hvad feltet hedder på både engelsk og dansk.
Kartoteknavnet finder man ved at så på den aktuelle fane/skærmbillede og trykke på F12-tasten. Så får man navnet på det kartotek de valgte date ligger i, og man kan finde kartoteket i tabel-browseren.
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej