Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Uniconta DenmarkDansk
    • Global FlagGlobal
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta LithuanianLietuvis
    • Uniconta UKEnglish
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Assistant App
      • Upload App
      • Tillægsløsninger
      • Paperflow
      • Mobil & Tablet
      • Videobibliotek
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Download til Windows
      • Download på Mac
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
      • Skift system til Uniconta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API assistance
    • Uniconta Partner info
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Bliv Univisor
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
      • Kontakt
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Bliv Univisor
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
      • Kontakt
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Spørgsmål & Svar
      • Unipedia (Online hjælp)
      • Hjælpevideoer
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Brugeroprettelse
      • Allerede Uniconta bruger
      • Opret en ny bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Kontakt os
      • Sikkerhed
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
      • Opbevaring af inaktivt regnskab (5 år)
      • Ansøgning om kuratoradgang
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra Business Central til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Forbind fysisk bilag med kladdelinjer
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Udligning ved brug af kort og lignende
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Modtag OIOUBL
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Nordea
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
      • – One Stop Moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
      • Gebyrer
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Send OIOUBL
      • OIOUBL (Peppol)
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Realiseret/budget
      • Debitor afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Log
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
      • Opdater adresse
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Kreditor afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
      • – Forhandler side
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Behovsoversigt
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Vare-/kundestatistik
        • Pivot-tabel
    • Lager afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
        • Copydan KulturPlus-afgift
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Projektændringer fra vers. 87 til vers. 88
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kom godt i gang med planlægning og ressourcestyring
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projektkartotek
      • ProjektBudget
      • – Opgaver
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Ratefakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Opret acontoforslag
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret Fakturaforslag
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Mine Projekter
    • Projektkladder
      • Projektkladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
      • Godkend timeregistrering
      • Start/stop time registrering
    • Fakturaforslag
      • Opret acontoforslag
      • Masseopdater
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Pivot planlægning
      • Kalenderplanlægning
      • Opgaver
      • Projektsaldi / Art
      • Bogførte kladder Projekt
      • Pivot-tabel
      • Projektordrer
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Arbejdsområde
      • Opgavetgrupper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installation
      • Installationsgruppe
      • Projekt nummerserier
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL (Webhook)
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • – Valuta. Køb og Salg
      • Grupper
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • GDPR
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Overfør Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • Plugins i Uniconta
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Table Trigger i Uniconta
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
        • Produktionsordre
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
      • Custom-source Reporting
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData – CRUD operations
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Brugerinterface
      • Profilmenu
        • Profil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Favoritmenu i Uniconta
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Generelle Tips og Tricks
      • Count number of calls/API-calls
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftning af dokumenter og notater
      • Copy Paste i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
      • DNS og IP-adresser
      • Azure Authentication
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
    • Standard Dashboard
      • Lager-Projektafstemning
      • Lager udvikling
  • App
    • Opsætning af Uniconta Assistant
    • Anvendelse af Uniconta Assistant
    • Opsætning af 2 faktor login
Search
Generic filters

Indkøbsordre

7.222 visninger 28 juni 2017 3 maj 2022 10 minutter
Print Friendly, PDF & Email

Læs mere om:

  • Kreditor
maj 3rd, 2022

Indkøbsordre-oversigten finder du under Kreditor/Indkøbsordrer.
Bemærk! Menupunktet Indkøbsordrer kan kun ses, hvis du har markeret feltet Indkøb under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra

På indkøbsordre-oversigten kan du oprette Indkøbsordre, udskrive Rekvisitioner samt bogføre følgesedler og købsfakturaer, dvs. holde styr på dine indkøb, så du kan se, hvad du har bestilt og hos hvem.

Beskrivelse af knapper på indkøbsordre-oversigten

Beskrivelse af knapperne på båndet på indkøbsordre-oversigten.

KnapBeskrivelse
Opret indkøbsordreTilføj/opret en ny indkøbsordre
RedigerRediger eller se alle informationer på en allerede oprettet indkøbsordre
OpdaterTryk på knappen for at opdater alle oplysninger og rettelser.
FilterTryk på denne knap for at opsætte filtre til skærmbilledet. Læs mere om filtre her
LayoutDu har mulighed for at her at indsætte felter, gemme layout m.m. Læs mere om funktionerne under Layout her.
Fysisk bilagVis, vedhæft, importer, fjern eller Trække og slippe fysiske bilag til/fra posteringen.

For at se om et fysisk bilag er linket til en indkøbsordre, kan der med fordel tilføjes feltet ‘Ref til fysisk bilag’ under knappen Layout/Andre felter. Læs mere om layouts ovenfor under beskrivelsen af knappen Layout.

Filer der trækkes ind i Uniconta via Trække og slippe-funktionen bliver både tilknyttet indkøbet og gemt i Fysiske bilag (indbakken).

IndkøbslinjerÅbner billedet med indkøbslinjer, så du kan indtaste indkøbslinjer med de varer/ydelser m.m. du ønsker at bestille/har bestilt hos din leverandør.

Du kan også se og redigere allerede indtastede linjer vha. denne knap.

Opdater dokumentRekvisitioner og Indkøbsordrer

Udskriv/afsend rekvisitioner eller indkøbsordrer på e-mail.
Når der udskrives/afsendes rekvisitioner eller indkøbsordrer, kan du markere feltet Opdater Lager. Hvis du markerer dette felt, så sættes feltet Lagerstyring på indkøbslinjerne til Bestilt, og i lagerkartoteket kan du se på de enkelte varer, at varerne er bestilt.

Under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer kan du vælge at Lagerstyringen = Bestilt allerede når indkøbslinjerne indtastes.

 

Indkøbsfølgeseddel og Faktura

Bogfør en varemodtagelse i form af en følgeseddel eller bogfør den købsfaktura, du har modtaget fra din leverandør.

Ved bogføring af købsfakturaen kan du indtaste købsfaktura-datoen samt fakturanummeret i prompten der vises:

Ønsker man at sende en indkøbsfaktura, skal man udfylde feltet “E-mail til leverandør” på debitorkortet.

KontakterVælg denne knap for at se/oprette kontaktpersoner på den leverandør der er valgt på indkøbet. Læs mere om kontaktpersoner her.

Du kan efterfølgende vælge én af de oprettede kontaktpersoner i feltet Kontaktperson på selve indkøbsordren ved at vælge knappen Rediger på indkøbsordre-oversigten.

Vedhæftede filerVedhæft et notat eller et dokument på indkøbsordren. Læs mere om disse funktioner her.

Hvis du vedhæfter et dokument og markerer feltet Rekvisition, så medsendes dokumentet i mailen til leverandøren sammen med rekvisitionen.

Rediger kreditorVælg denne knap for at åbne kreditorkortet på den leverandør der er valgt på indkøbet, så du kan rette/tilføje informationer på leverandøren.
Kopier indkøbs/salgsordreVælg denne knap for at oprette en ny indkøbsordre som en kopi af den valgte indkøbsordre eller opret en salgsordre eller et tilbud på baggrund af den valgte indkøbsordre.

Du kan også vende fortegn og dermed få dannet en købskreditnota.

Version-89 Kopier ordre til en eksisterende ordre/indkøb.

Indlæs OIOUBLVælg denne knap for at indlæse OIOUBL faktura-filer. Læs mere om denne funktion her.
IndkøbstillægVælg denne knap for at tilknytte indkøbstillæg til indkøbsordren f.eks. ifm. told/fragt og lignende der ønskes fordelt til varerne på indkøbslinjerne. Læs mere om denne funktion her.
GodkendHvis du under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer har valgt at indkøbsordrer skal godkendes, så kan indkøbsordren godkendes ved at vælge denne knap. Når indkøbsordren godkendes, så udfyldes feltet Godkendt med et flueben og feltet Godkendt udfyldes med dags dato og klokkeslæt på selve indkøbsordren.
Alle felterVælg denne knap for at se værdierne i alle felter på indkøbsordren, også de felter du har valgt ikke at have fremme på skærmbilledet.

Beskrivelse af felter på indkøbsordrer

Beskrivelse af felterne på indkøbsordren

 

KontiBeskrivelse
KontoVælg den kreditor/leverandør som varerne/ydelserne skal bestilles hos/er bestilt hos
+ knapVælg denne for at oprette en ny leverandør, hvis den ønskede leverandør ikke tidligere er blevet oprettet
KontonavnUdfyldes automatisk, ud fra den valgte kreditor.
SaldoHer ses den nuværende saldo på kreditoren
ForfaldenHer ses den nuværende forfaldne saldo på kreditoren
KreditmaksHer ses det aftalte kreditmaks-beløb indtastet på kreditoren i kreditorkartoteket.
KontaktpersonHer kan du vælge bland de oprettede kontaktpersoner på kreditoren. Nye kontakter kan oprettes fra indkøbsordre-oversigten vha. knappen Kontakter.

 

ReferenceBeskrivelse
OprettetStemples automatisk med indkøbsordrens oprettelsesdato og klokkeslæt.
Deres refIndtast evt. leverandørens reference
Vores refIndtast evt.  egen reference
RekvisitionIndtast evt. rekvisitionsnummer
SalgsordreHvis du har oprettet indkøbsordren som en kopi af en salgsordre, vil salgsordre-nummeret stå her. Man kan selv udfylde dette, hvis man har oprettet indkøbet manuelt.
ToldnummerIndtast evt. et toldnummer
KommentarIndtast evt. en kommentar til indkøbsordren. Kommentarer kan vises på f.eks. rekvisitioner m.m.

 

OrdrerBeskrivelse
GruppeVælg evt. en indkøbsgruppe. Læs mere om indkøbsgrupper her.
IndkøbsnummerHer vises indkøbsordrenummeret. Nummeret tildeles automatisk ved oprettelse af indkøbsordren.

Under Kreditor/Vedligeholdelse/Nummerserier kan du se/indtaste det nummer der skal benyttes næste gang der oprettes en indkøbsordre.

LeveringsdatoIndtast/vælg evt. en ønsket leveringsdato.
Lev-dato bekræftetMarkér dette felt, hvis leveringsdatoen er blevet bekræftet. Dette er et oplysningsfelt.
Slutrabat %Indtast evt. en slutrabatprocent aftalt med leverandøren.
BetalingUdfyldes automatisk med den betalingsbetingelse der er angivet på kreditoren i kreditorkartoteket, men den kan ændres her, såfremt der skal gælde en anden betalingsbetingelse for denne indkøbsordre. Læs mere om betalingsbetingelser her.
ForfaldsdatoIndtast manuelt en forfaldsdato hvis du ønsker at overstyre betalingsbetingelsens forfaldsdato.
ForsendelseVælg evt. en forsendelsesmetode. Læs mere om denne funktion her.
LeveringsbetingelseVælg evt. en leveringsbetingelse. Læs mere om denne funktion her.
MedarbejderVælg evt. en medarbejder der står for indkøbet. Hvis den enkelte medarbejders uniconta login er koblet sammen med en medarbejder i medarbejder-kartoteket, så udfyldes dette felt automatisk med medarbejderen, når en ny indkøbsordre gemmes. Læs mere om medarbejdere her.
ProjektHvis projektmodulet benyttes, så kan du her vælge det projekt, der skal belastes med dette indkøb. Projekt kan også udfyldes på de enkelte indkøbslinjer, hvis indkøbet skal fordeles på flere projekter.
ArtHvis projektmodulet benyttes, og der er er valgt et projekt på indkøbet, så skal art også udfyldes.
UdligningHvis betalingen for indkøbsordren allerede er bogført, kan du indtaste bilagsnummeret på betalingen her, så betalingen og købsfakturaen automatisk bliver udlignet ved bogføring af købsfakturaen.
Fast-tekstVælg evt. en fast-tekst her. Hvis der vælges en fast-tekst her, så vil finansposteringerne blive stemplet med denne fasttekst + kreditorens navn + fakturanummeret.

Læs mere om fast-tekster her.

ValutakodeUdfyldes automatisk med den valuta der er valgt på leverandøren, men den kan overstyres, hvis der skal bruges en anden valuta på lige netop dette indkøb.
NB! Det anbefales ikke at blande valutaer på den enkelte kreditor.
ValutakursIndkøb i valuta bogføres med den kurs der er defineret i valutakursopsætningen under Firma/Vedligeholdelse/Valuta, med mindre der er er indtastet en kurs her, så bruges denne i stedet. Læs mere om valuta her.
Slet ordre efter faktureringDette felt er som standard markeret, hvilket betyder at indkøbsordren automatisk slettes, når købsfakturaen er bogført.

Hvis du ønsker at kunne bogføre samme indkøbsordre igen og igen, så fjern markeringen i dette felt.

Slet komplet faktureret ordrelinjeDette felt er som standard markeret, hvilket betyder at indkøbsordrelinjerne automatisk slettes, når de er bogført på en købsfaktura.

Hvis du ønsker at kunne bogføre samme indkøbsordrelinje igen og igen, så fjern markeringen i dette felt.

MomsVælg evt. den momskode der skal anvendes på indkøbsordren. Udfyldes denne ikke, så bruges den angivet på kreditoren, eller den på kreditor- eller lagergrupperne.

 

StørrelseBeskrivelse
VægtHer ses den samlede vægt på ordren. Feltet vises kun, hvis feltet Opsætning af størrelser under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer er markeret.
RumfangHer ses det samlede rumfang for ordren. Feltet vises kun, hvis feltet Opsætning af størrelser under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer er markeret.
KartonHer ses det samlede antal kartoner for ordren. Feltet vises kun, hvis feltet Opsætning af størrelser under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer er markeret.

 

LeveringsadresseBeskrivelse
Leveringsadresse-felterneLeveringsadresse-felterne udfyldes automatisk med de tilsvarende felter fra kreditorkartoteket. Ønsker du en anden leveringsadresse på det aktuelle indkøb, kan du manuelt overskrive/indtaste dem her.
Rekvisition udskrevetUdfyldes automatisk, når der udskrives en rekvisition.
Plukliste udskrevetUdfyldes automatisk, når der udskrives en plukliste.

 

DimensionerBeskrivelse
Her vises et felt, for hver dimension du har oprettet i regnskabet, så du kan vælge mellem de forskellige dimensionsværdier i felterne. Læs mere om dimensioner her.

 

FakturaBeskrivelse
FakturadatoIndtast evt. købsfaktura-datoen her. Datoen kan også indtastes i boksen der vises, når du bogfører købsfakturaen.
FakturanummerFakturanummeret skal udfyldes før man kan fakturere ordren. Fakturanummeret kan indtastes her, eller i det tilsvarende felt der vises, når du bogfører købsfakturaen.

Bemærk! Uniconta har to felter til fakturanummer i nogle kartoteker. Et numerisk og et alfanumerisk. Indtastes et købsfakturanummer med både tal og bogstaver, så gemmes hele nummeret i det alfanumeriske felt. I det numeriske felt gemmes samme nummer blot uden bogstaver og tegn.
På kreditorposteringerne og i kreditorfaktura-arkivet gemmes begge felter. På finans-, lager- og projektposteringer findes kun det numeriske felt.

FakturabeløbIndtast evt. det endelige fakturabeløb inkl. moms. Uniconta vil så lave en kontrol på, om summen af de indtastede indkøbslinjer er lig med det totale fakturabeløb i dette felt.
Indtastet momsbeløbIndtast evt. det faktiske momsbeløb, hvis det afviger meget fra momsbeløbet udregnet på baggrund af indkøbslinjerne.
BetalingsmådeUdfyldes automatisk med værdien fra det tilsvarende felt på kreditoren i kreditorkartoteket, men hvis denne indkøbsordre skal betales på anden vis, kan det ændres her på indkøbsordren. Læs mere om kreditorbetalinger her.
Betalings-IDUdfyldes automatisk med værdien fra feltet Betalings-id på kreditoren i kreditorkartoteket ved bogføring af købsfakturaen, hvis dette felt efterlades tomt. Hvis denne indkøbsordre skal betales på anden vis, kan et andet betalings-id indtastes i dette felt her på indkøbsordren.
KasserabatdatoKasserabatdatoen udregnes automatisk af systemet og stemples på kreditorposten, hvis der er defineret en kasserabatprocent m.m. på betalingsbetingelsen valgt i feltet Betaling.
I dette felt kan du manuelt indtaste en kasserabatdato, for at overstyre den der ville blive beregnet.
Kasserabat (Beløb)Kasserabatbeløbet udregnes automatisk af systemet og stemples på kreditorposten, hvis der er defineret en kasserabatprocent m.m. på betalingsbetingelsen valgt i feltet Betaling.
I dette felt kan du manuelt indtaste et kasserabatbeløb, for at overstyre den der ville blive beregnet.
UdgiftskontoØnsker du at bogføre omkostningen fra indkøbet på en specifik konto, så kan denne angives her. Udfyldes feltet ikke, så bogføres indkøbet på den udgiftskonto der er valgt på kreditoren og/eller defineret under Kreditor-/varegruppe opsætningen.
PosteringstekstVed fakturering af en indkøbsordre, bliver posteringsteksten, som standard, “Kreditornavn,  Faktura: #”. I feltet Posteringstekst, kan man indtaste en anden tekst, hvis man ikke ønsker denne standard tekst.
FakturakontoHvis varerne er modtaget fra én kreditor, men købsfakturaen fra en anden, så kan du i dette felt vælge den kreditor, du har modtaget købsfakturaen fra. I feltet Konto vælger du den leverandør du har modtaget varerne fra.

Hvis du har modtaget både varer og købsfaktura fra samme leverandør, så skal dette felt ikke udfyldes.

PrislisteFeltet udfyldes automatisk med den prisliste der er valgt på kreditoren i kreditorkartoteket, men du kan i dette felt overstyre dette valg for det aktuelle indkøb. Læs mere om leverandørprislister her.
LayoutgruppeVælges en layoutgruppe her, er det den der benyttes til at definere hvilke layout der skal benyttes ved afsendelse af Rekvisitioner m.m. Vælges ingen, er det den på kreditor det benyttes. Er der ikke valgt en på kreditorkortet, er det standard layoutgruppen der benyttes. Læs mere om layoutgrupper her.

 

GodkendelseBeskrivelse
GodkenderVælg den medarbejder der skal godkende ordren.
Dette felt vises kun hvis feltet Godkend indkøbsordrer er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer.
GodkendtHvis indkøbsordren er godkendt ved at vælge knappen Godkend på indkøbsordre-oversigten, så udfyldes dette felt.  Feltet kan også udfyldes her.
Dette felt vises kun hvis feltet Godkend indkøbsordrer er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer.
Godkendt denHvis indkøbsordren er godkendt ved at vælge knappen Godkend på indkøbsordre-oversigten eller ved at markere feltet Godkendt ovenfor, så udfyldes dette felt med datoen og klokkeslættet for godkendelsen når ordren gemmes.
Dette felt vises kun hvis feltet Godkend indkøbsordrer er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer.

Beskrivelse af knapper under Indkøbslinjer

På indkøbsordrelinjerne indtastes linjer med de varer/ydelser der skal bestilles/er købt hos kreditoren.

Beskrivelse af knapperne på båndet på indkøbsordre-oversigten:

FeltnavnBeskrivelse
Tilføj postTilføjer en ny linje, hvorfra der kan vælges en ny vare på linjen. Man kan begynde at skrive varenavnet eller varenummeret i varefeltet, og der fremkommer en liste med lignende varenumre eller varenavne.
Bemærk: “Aktiv kolonnesøgning” skal være slået til i din profil.
Tilføj varerOpret ordrelinjer automatisk ud fra indtastet antal i varelisten der vises, når denne knap vælges. Læs mere om denne funktion her.
Tilføj varianterOpret ordrelinjer automatisk ud fra indtastet antal i variantoversigten der vises, når denne knap vælges.  Denne knap vises kun hvis feltet Varevarianter er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra og knappen har kun en funktion, hvis den vælges, når markøren er placeret på linjer med varenumre der benytter variantstyring.
Læs mere om varianter her.
Kopier postKopierer den markerede indkøbslinje til linjen nedenunder
Slet postSletter den markerede indkøbslinje
Rediger ordreViser indkøbsordre-hovedet, så du kan se/rette informationer på selve indkøbsordren.
GemGemmer indkøbsordrelinjerne, men bevarer siden åben
OpdaterOpdaterer indkøbsordrelinjerne, så nyeste informationer i felterne vises.
Vis fotoHvis der på varen i varekartoteket er tilknyttet et billede af varen, så kan billedet vises ved at vælge denne knap. Læs mere om billeder på varer under beskrivelsen af feltet Foto i artiklen her.
SkabelonerIndlæs, Gem som eller slet skabeloner vha. denne knap. Læs mere om skabeloner her.
LayoutTilføj felter, Gem layout m.m. vha. denne knap. Læs mere om layouts her.
Opret fakturaVælg denne knap, når du ønsker at bogføre købsfakturaen.
I feltet Supplerende ordrer kan du vælge andre indkøbsordrer vedr. samme kreditor, så du kan få bogføres flere indkøbsordrer på samme købsfaktura.Bemærk! Det er ikke muligt at samle indkøbsordrer med forskellige valutakoder.
BeholdningerViser varebeholdningen fra varekartoteket for varen på den markerede indkøbsordrelinje.
Batch-/serienumreBenyttes til at knytte batch- /serienumre til den aktuelle indkøbslinje. Se video vedr. brug af følgeseddelsmodtagne vare i en produktion eller salgsordre.
https://www.uniconta.com/wp-content/uploads/2017/06/Produktionsstyklister-og-Indkobsordre.mp4
VarereferenceVha. denne knap kan du se lagertransaktionerne for varen på den aktuelle indkøbslinje.
Desuden kan du få vist ordre-, tilbuds-, indkøbs- samt produktionslinjer.
Opdater dokumentVha. denne knap kan du udskrive/sende en rekvisition eller indkøbsordre til leverandøren eller bogføre en varemodtagelse (følgeseddel) eller købsfaktura.
Udfold styklisteVælg denne knap hvis du ønsker at udfylde stykliste-varenummeret valgt på den aktuelle indkøbsordrelinje.
AfmærkningHer er der mulighed for at se afmærkning på ‘Ordrelinjer’ eller ‘Lagertransaktioner’ eller at ‘Marker lagertransaktioner’.
Indsæt subtotalIndsætter en subtotal-linje under den linje du står på, når knappen vælges. Linjen kan slettes igen, hvis ikke den ønskes vha. knappen Slet post.
BeløbHer ses summen af værdien i kolonnen Totalbeløb for alle indkøbslinjer på det aktuelle indkøb.
Alle felterHer ses værdierne i samtlige felter på indkøbsordrelinjerne, uanset om du har skjult felterne i din visning eller ej.
Synkroniser/ LåsHvis du har placeret indkøbsordre-oversigten og indkøsblinje-skærmbillederne side om side vha. funktionen Float, og du vælger knappen Synkroniser, så vil billedet med indkøbsordrelinjer automatisk vise de indkøbslinjer, der hører til den indkøbsordre, du har markeret i indkøbsordreoversigten. Hvis du i stedet vælger knappen Lås, så ændres indkøbsordrelinje-billedet ikke, selvom du skifter til et andet indkøb i indkøbsordre-oversigten.

Læs mere om funktionen float her.

 

Beskrivelse af felter på indkøbslinjer

Nedenfor beskrives et udvalg af felter på indkøbslinjerne

FeltnavnBeskrivelse
Rabatprocent og RabatDer er to muligheder for rabat på indkøbslinjerne, nemlig Rabatprocent og Rabat.
Rabatprocent giver mulighed for at tilføje en rabat i procent.Rabat giver mulighed for at tilføje et rabat beløb på linjen.Begge rabatter kan benyttes samtidig.Der kan oprettes en konto og en modkonto på kreditorgruppen til at bogføre rabat modtaget i forbindelse med fakturering. Læs mere her.
SalgsprisHvis der købes hjem til et projekt, dvs. projektnummer og art er udfyldt enten på indkøbshovedet eller på indkøbslinjen, så kan du indtaste den forventede salgspris, som kunden på projektet skal betale for varen.
Prisen angivet i feltet Salgspris på indkøbslinjen vil blive gemt til feltet Salgspris på projektposteringen.

 

  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Kreditor, Unipedia
Home » Unipedia » Indkøbsordre

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • System status
  • Moduler
  • Assistant App
  • Upload App
  • Add-ons Store
  • Priser
  • Skift til Uniconta
  • Downloads
  • Abonnementsvilkår

PARTNERS

  • Forhandlerliste
  • Bliv forhandler
  • Bliv integrationspartner
  • Udviklere
  • Uniconta Partner info
  • Forhandlerskifteerklæring

Univisor

  • Løsninger
  • Fordele
  • Bliv Univisor
  • Univisor liste
  • Skift til Uniconta
  • Invitér din revisor
  • Invitér din freelance bogholder
  • Prisliste Univisor

INFO

  • Kurser og webinarer
  • Nyheder
  • Kundecases
  • Updates
  • Video
  • Billeder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Kontakt os
  • Sikkerhed

Support

  • Unipedia (Online hjælp)
  • Uniconta Support Formular
  • API assistance
  • Kontakt Support
  • Videobibliotek
  • Opsigelse af abonnement
  • Opbevaring af inaktivt regnskab (5 år)
  • Ansøgning om kuratoradgang
  • Uniconta DenmarkDansk
    • Global FlagGlobal
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta LithuanianLietuvis
    • Uniconta UKEnglish
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | [email protected]
Facebook LinkedIn Youtube