Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Add-ins
      • Apps og tillægsløsninger
      • Mobil & Tablet
      • Assistant App
      • Videobibliotek
      • Downloads
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API support formular
    • Uniconta Partner Portal
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Unipedia (Online hjælp)
      • Spørgsmål & Svar
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Allerede bruger
      • Uniconta bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Sikkerhed
      • Kontakt
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • – Sammenlæg to Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Den hurtige vej til OIOUBL
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor Kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Pivot-tabel
    • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projekt
      • Budget
      • – Plan
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Aconto fakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Salgsordre
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret ordre
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Projektkladder
      • Kladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Planlægning
      • Pivot-tabel
      • Bogførte kladder Projekt
      • Godkend timeregistrering
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installationer
      • Installations grupper
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
      • Projekt nummerserier
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • Grupper
      • – Valuta. Køb og Salg
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • User Plugin
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – CRUD operations
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Brugerinterface
      • Profilmenu
        • Profil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Generelle Tips og Tricks
      • Count number of calls/API-calls
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftede filer
      • Copy Paste i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
  • App
    • Opsætning af Uniconta APP
    • Anvendelse af Uniconta APP

– Håndtering af Kasserabat

571 visninger 10 januar 2018 7 maj 2020
Print Friendly, PDF & Email
maj 7th, 2020

 

Kasserabatter ydes til de kunder, der betaler deres fakturaer inden for en angiven frist i forhold til deres betalingsbetingelser.

Kasserabatter kan opsættes for Debitorer og Kreditorer. De benyttes i forbindelse med salgs- og indkøbsordrer og bliver bogført ved betaling indenfor betalingsfristen valgt på betalingsbetingelsen.

Kasserabatter kan IKKE benyttes hvis en faktura bliver dannet i en bogføringskladde med moms.

OBS! Hvis man bogfører en betaling direkte i en kladde skal man selv indtaste udnyttet kasserabat. Uniconta ved nemlig ikke om en kasserabat blev trukket hvis man ikke bogfører med henvisning til fakturanumret, fra en bankpostering (overfør til kladden fra bankafstemning) eller fra en betalingsforslag (opret en fil til betalinger og overfør til kladden).

Opsætning af kasserabat
Der skal foretages et par opsætninger i Uniconta for at kunne benytte kasserabat.

Betalingsbetingelser
Kasserabatten skal defineres under Betalingsbetingelser. Der er i nedenstående eksempel oprettet to betalingsbetingelser med kasserabat.

 

 

Nedenstående er en betalingsbetingelse med 10% kasserabat, hvis betalingen fortages inden 5 dage.

 

Beskrivelse af felter i ‘Betalingbetingelser’ formen med kasserabat

Betaling:  Betalingsbetingelsen er oprettet som NT14_10_5. Det er på den måde lettere at afkode betalingsbetingelsen.

Navn: En længere beskrivelse af betalingsbetingelsen.

Standard: Hvis standard er valgt, så bruges denne betalingsbetingelse hvis ikke andet er valgt.

Betalingsmetode: ‘Dage’ skal vælges her for at vise ‘Kasserabat’ boksen nedenunder.

Rykkegebyr: Sæt hak her hvis er rykkegebyr skal forslås efter f.eks 14 dage.

 

Dage

Antal dage: I dette eksampel skal der betales indenfor 14 dage.

Slut måned: Betalings datoen bliver den sidste i måneden.

Delbetaling: Benyttes ikke i dette eksampel

 

Kasserabat

Kasserabat %: Vælg et % som kasserabatten skal være af den totale beløb som skal betales.

Kasserabat dage: Vælg hvor mange dage man har at betale til at få kasserabatten.

Kasserabatmetode: Brutto eller Netto af moms. Dette benyttes kun ved bogføring af betalingen.

Tilbagefør moms af kasserabat: Vælg om man vil tilbagefør moms af kasserabatten hvis fakturaen bliver betalt indenfor den kasserabat periode. Dette har kun betydning for momsopgørelsen.

 

 

Kreditor-/Debitorgruppe


Finanskonteringen for kasserabat defineres i de moduler Kreditor/Debitor, hvor man ønsker at benytte den.
Det er på de enkelte Debitor-/Kreditorgrupper man skal angive finanskontoen for kasserabat. I nedenstående indsættes konto 14062, som er finanskontoen for ’KONTANT RABAT SALG’.

 

 

Leverandør kasserabat

Indkøbsordre

I dette eksempel vil der blive gennemgået registrering af en kreditorfaktura via en indkøbsordre og en betaling af denne med kasserabat. I nedenstående er der registreret en indkøbsordre for kreditor 1000052. Denne kreditor har betalingsbetingelsen NT14_10_5, som udløser en 10% kasserabat ved betaling indenfor 5 dage.

 

 

 

Der er yderligere to felter på indkøbsordren der vedrører kasserabat. Det er de to felter som er vist herunder.

 

 

Disse to felter vil overstyre betalingsbetingelsen på kreditoren. Det betyder, at hvis felterne udfyldes vil kasserabatten ikke udregnes ud fra den opsætning der er lavet på betalingsbetingelsen. Kasserabatten vil i dette tilfælde være på kontantbeløbet kr. 20, hvis betalingen foretages inden d. 06-07-2019. Fakturaen er nu registreret på kreditoren og man kan under de åbneposteringer se, at der gives kr. 20,00 i kasserabat, hvis betalingen af fakturaen foretages senest d. 06-07-2019.

 

 

 

Betalingsforslag

Under betalingsforslag er der 4 kolonner som vedrører kasserabat.

 

Kasserabatdato: Fakturaer betalt før denne dato vil udløse kasserabat.

Kasserabat: Kasserabat beløb, der vil blive benyttet.

Udnyttet kasserabat: Hvis kriterierne for kasserabat er opfyldt (Kasserabatdato >= Dagsdato) vil kasserabat-beløbet blive indsat i denne kolonne.

Her er kriteriet opfyldt for kr. 20 rabat (Kasserabatdato <= Dagsdato).

Kasserabatbeløbet indsættes i kolonnen ’Udnyttet kasserabat’.

Betalingsdatoen sættes til Dagsdato.

Betalingsbeløbet = (Fakturabeløb – Udnyttet kasserabat).

 

Overførsel af betaling til bogføringskladde

Betaling overføres nu til bogføringskladden for at få udlignet fakturaen og registreret kasserabatten. Det kan ses i nedenstående at kasserabatten på kr. 20 posteres på konto 4315.

 

 

 

På kreditoren posteres betalingen, som vist nedenfor. Kasserabatten specificeres som en postering på kreditoren med konteringstype ’Rabat’.

 

 

 

 

 

 

  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Økonomi, Unipedia, Vedligeholdelse

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • System status
  • Regnskabsprogram
  • Bogføringsprogram
  • ERP System
  • Abonnementsvilkår

PARTNERE

  • Forhandler
  • Revisorer
  • Add-ons
  • Udviklere

INFO

  • Events
  • Nyheder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Billeder
  • Video
  • Sikkerhed

Support

  • Unipedia (Online hjælp)
  • Opsigelse af abonnement
  • Forhandlerskifteerklæring
  • Kontakt Support
  • Kontakt os
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | dk-info@uniconta.com
Facebook Twitter LinkedIn Youtube