Log

Følgende informationer logges:

• Afsendte e-fakturaer (OIOUBL og Peppol)
• Modtagelse af kvitteringer via Nemhandel
• Opkrævninger via Betalingsservice

Loggen kan åbnes tre steder fra:

• Fakturajournal/Log
• Debitor/Log
• Hovedmenuen under Debitor/Vedligehold/Log – total liste over alle dokumenter afsendt fra Uniconta

Felterne i Log-oversigten

e-faktura/kvittering

e-faktura sendt via Nemhandel gemmes i loggen og vil kunne ses via knappen ’Vis’. Der vil være et vedhæftet dokument, hvis der er angivet en værdi i feltet Filtype.

I ovenstående eksempel er der sendt en e-faktura og den kan vises ved at trykke på knappen Vis.

Det bemærkes, at der er modtaget et dokument af typen Kvittering (Application Response) vedrørende den afsendte faktura. Applikation Response er et kvitteringsdokument, som giver feedback på den oprindelige afsendte e-faktura. En fejl i en fakturaen  kan medfører, at der automatisk returneres en negativ kvittering til afsenderen, hvor det fremgår hvad fejlen er. Afsenderen har nu mulighed for at ændre og gensende fakturaen. I dette eksempel får afsenderen besked om, at fakturaen ikke kan modtages, da modtager mangler opsætninger. Her er det et Uniconta regnskab der er modtager og her mangler man at aktivere modulet AutoBanking.

Note: det er ikke alle modtagere som kan sende kvitteringer. Det afhænger af den Profil de er oprettet med i Nemhandelsregisteret.

Opkrævninger via Betalingsservice

Der er en udvidet log funktion til Betalingsservice. Den kan bruges til at følge opkrævningshistorikken – især nyttig for større abonnementskunder.

Der indsættes en log-transaktion pr. faktura der bliver opkrævet via Betalingsservice.

I kolonne Meddelelse angives følgende:
Betalingsdato: Opkrævningsdato
Fakturabeløb: det oprindelige Fakturabeløb
Resterende: udfyldes kun hvis der er lavet del betaling
Samlebetaling: udfyldes kun hvis fakturaen er del af en samlebetaling

Den tekst som kunden modtager i sin Betalingsoversigt kan vises ved at trykke på knappen Vis.

Herunder et eksempel på en Samlebetaling.

I ovenstående eksempel er der samlet to fakturaer.

I kolonnen ’Samlebetalinger’ kommer der til at stå en værdi hvis der er foretaget samlebetaling (feltet kan så bruges til filtrering).