Momsspecifikation og momsafregning

Momsspecifikationen finder du under Økonomi/Rapporter/Momsrapportering/Momsspecifikation.
Momsspecifikationen kan bruges til at få et overblik over hvilke konti man har bogført med moms på samt hvilke momskoder der er anvendt m.m.

Hvis du f.eks. får vist 2 linjer med din konto for kontorartikler på din momsspecifikation, og den ene linje vises med alm. dansk købsmoms og den anden linje vises med et beløb i kolonnen Uden momskode, så kan du markere linjen med beløbet uden momskode og vha. knappen Posteringer på båndet kan du få vist posterne bogført uden moms i perioden, og på den måde hurtig tjekke om det er korrekt eller ej.

Momsspecifikationen skal også dannes, for efterfølgende at kunne udskrive selve momsopgørelsen, der viser oplysningerne på samme måde, som i indberetningsdelen hos SKAT.

Dan momsspecifikation

• Vælg Økonomi/Rapporter/Momsrapportering/Momsspecifikation
• Udfyld felterne Fra dato og Til dato med datointervallet, som du ønsker at se en momsspecifikation for
• Hvis du ønsker at medtage kladdeposter, der endnu ikke er bogført på momsspecifikationen, så udfyld feltet Inkluder kladde med de kladder der skal medtages
• Hvis du er momsregistreret i flere lande og/eller er omfattet af one-stop-moms-reglerne, så kan du f.eks. udfylde feltet Land med Denmark, og på den måde sikre at din danske momsspecifikation ikke medtager momskoder, der vedrører andre lande. Det er feltet Momsland på momskoderne i momskartoteket der afgrænses på. Hvis feltet ikke er udfyldt på dine momskoder, opfattes disse momskoder automatisk som tilhørende dit firma-land. Hvis du vælger landet ‘Unknown’, så medtages alle momskoder uanset deres momsland.
• Vælg knappen Søg når du har afgrænset på de ønskede felter, som beskrevet ovenfor
• Momsspecifikationen dannes

TIP! Hvis du vil se nærmere på dataene der vises, så dobbeltklik på beløbet på en linje eller vælg knappen Posteringer. Hvis du har bogført noget med forkert momskode eller lignende, vil du fra posteringsbilledet, kunne hoppe videre til redigerings-funktionerne, hvor du bl.a. kan ændre momskode

TIP! For at få vist momstallene på samme måde som de skal indrapporteres til SKAT, skal du blot vælge knappen Momsopgørelse på båndet.

Videoer vedr. moms

I vores videobibliotek kan du finde forskellige videoer vedr. moms:

Afregning af moms
Sådan bogføres med moms

Er din momsopgørelse forkert?

Ser din Momsopgørelse forkert ud? Læs mere her.

Beskrivelse af felter og kolonner

Posteringer

Placer man markøren på en kontolinje med beløb og vælger knappen Posteringer eller dobbeltklikker på beløbet ud for en konto, vises posteringsgrundlaget.

Momsopgørelse

Fra momsspecifikationen kan du udskrive en momsopgørelse, hvor momsinformationerne udskrives i samme rækkefølge, som du skal oplyse dem, når du skal afregne momsbeløbene til SKAT.

Momsopgørelsen udskrives ved at vælge knappen Momsopgørelse.

Vær opmærksom på at hvis afgifter ønskes vist på momsopgørelsen, så skal afgiftskontiene i kontoplanen have udfyldt feltet Systemkonto med værdien Afgiftskonto.

Du kan læse mere om hvilke momskoder/momsoperationer der medtages i hvilke rubrikker på momsopgørelsen i denne artikel: Momsrapportering

Momsafregning

Du skal manuelt indtaste og bogføre dine momsbeløb i forbindelse med momsafregningen i en bogføringskladde.

Vi anbefaler at der oprettes en status konto til at afregne moms på. Vores standard kontoplan inkluderer f.eks. konto 6917 ‘Momsafregning’.

Husk at bogføre din skyldige moms væk fra udgående og indgående moms med den sidste dato i din momsafregningsperiode og ned på en momsafregningskonto.

Din momsafregning for 4. kvt. 2021 skal f.eks. bogføres med datoen 31/12 2021, så vil den manuelle post som momsafregningen er, nemlig ikke “forstyrre” momsopgørelsen for den efterfølgende perioden (1/1 /22 – 31/3/22).

Når du skal bogføre betalingen af din moms, kan du blot bogføre betalingen på din bankkonto samt din momsafregningskonto. Betalingen bogfører du med den dato, hvor betalingen er gennemført på din bankkonto.