Gå til Økonomi/Rapporter/Momsrapportering/Momsspecifikation.
Hvordan afregnes din moms korrekt i Uniconta? Her er et eksempel af hvordan man kan afregne sin moms i Uniconta.
Eksemplet er afregning af 1. kvartal 2018:
Udfyld felterne “Fra dato” og “Til dato” med 01-01-2018 og 31-03-2018 og tryk på ‘Søg’.
I oversigten kan man se Udgående moms og Indgående moms, der skal afregnes.
(Klik på billedet for at se en større udgave.)
Beskrivelse af kolonner i momsspecifikationen:
Konto – Kontonavn: Kontonummer fra kontoplanen sammen med kontonavn.
Akkumuleret: Akkumuleret posteringer på kontoen med momskode.
Uden momskode: Akkumuleret posteringer på kontoen uden momskode.
Moms: Momskode som er oprettet under Økonomi/Vedligeholdelser/Moms.
Moms operation: Moms operations som er oprettet under Økonomi/Vedligeholdelser/Moms.
Sats: Moms satsen fra momskortet (d.d) som er oprettet under Økonomi/Vedligeholdelser/Moms.
OBS! Det er satsen der står på momskortet d.d., der er den gældende. Det vil sige, hvis man ændre i momssatsen i løbet af perioden, vil det være den momssats der står på momskortet, der vil være den gældende, når man generere momsspecifikationen.
Beregnet moms: Kalkulation af ‘Sats’ kolonne x ‘Akkumuleret’ kolonne.
Bogført moms: Den faktiske bogførte moms.
BEMÆRK: ‘Beregnet moms’ (momssandsynlighedsberegning) feltet er en måde at kontrollere om der er beregnet moms på den akkumulerede saldo på kontoen. Hvis man har ændret momskoden i løbet af perioden, vil der selfvølgelig opstå en forskel imellem ‘beregnet moms’ og ‘bogført moms’.
OBS! Der er ingen historik på stamdata. Beregnet moms simpelthen er en kalkulation af ‘Sats (på momskortet d.d)’ x ‘Akkumuleret’.
Eksempel:
Åben en kladde, som vi vil benytte til at afregne momsen med.
I eksemplet herunder, afregner vi fra konto 6902, Udgående (slag) moms og 6903, Indgående (Køb) moms.
Vi laver en samlet momsafregning på konto 6917, Momsafregning.
(Klik på billedet for at se en større udgave.)
Herunder ses de bogførte linjer.
På kontoplanen kan man se det bogførte momsafregningsbeløb, der skal betales til/modtages fra Skat.
Ved betalingsfristen, 1. juni 2018, her i eksemplet, bogfører vi momsen ud af Momsafregningskontoen.
Her i eksemplet har vi oprettet Skat som en kreditor, men der er også muligt at betale direkte fra kladden ved brug af felterne; Betalings måde og Betalings ID, og danne en betalingsfil fra kladden.
Her ses det bogførte afregning for kreditor.
Ved betaling via Kreditor/Rapporter/Betalinger, bliver betalingen til Kreditor, i dette tilfælde Skat, overført til banken, og momsafregning er afsluttet.