Gå til Økonomi/Rapporter/Momsrapportering/Momsspecifikation
Her kan der udskrives momsopgørelser.
Vælg periode og tryk på ‘Søg’.
Ønskes rapporten vist som indrapporteringen til Skat, tryk på ‘Momsopgørelse’.
Vær opmærksom på at, skal afgifter vises, skal afgiftskonti i kontoplanen have Systemkonto typen ‘Afgift’.
Oplysningerne fra momsspecifikation skal mappes således i de supplerende oplysninger:
S1 – Indgår ikke i supplerende oplysninger
S2 – Rubrik C
S3 – Rubrik B – varer – indberettes til EU
S4 – Rubrik B – ydelser
S5 – Rubrik B – varer – indberettes ikke til EU
S6 – Rubrik C
S7 – Rubrik C
K1 – Indgår ikke i supplerende oplysninger
K2 – Indgår ikke i supplerende oplysninger
K3 – Indgår ikke i supplerende oplysninger
K4 – Indgår ikke i supplerende oplysninger
K5 – Rubrik A – ydelser
K6 – Rubrik A – varer
K7 – Rubrik A – varer
K8 – Indgår ikke i supplerende oplysninger
OBS! Husk at der skal oprettes systemkonti til udgående og indgående moms i kontoplanen. Læs mere her.
OBS! Husk at man ikke må bogføre på momssystemkonto uden momskode hvis man vil bruge momsopgørelsen. Hvis der er posteringer uden momskode på momskonti så vil momsopgørelsen medregne disse og det vil give fejl. Denne type posteringer kommer hvis der bogføres direkte på momskonti. Vi anbefaler at der ikke bogføres manuelt på momskonti. Læs mere her.
Nyttige links:
Indberetning og betaling af momsen af varekøb i udlandet:
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2237736&ik_navn=transport