Send Peppol

Uniconta kan danne og sende Peppol dokumenterne Faktura og Kreditnota.
Fakturaerne sendes direkte fra Uniconta via vores samarbejdspartner DigitalCab.

Der kan i den nuværende løsning sendes til Danmark, Sverige og Norge og med vise begrænsninger imellem norske og svenske virksomheder. Læs mere længere nede.

Uniconta Add-in

Afsendelse og modtagelse af Peppol er et Uniconta Add-in og skal aktiveres under Firmaoplysninger/Vedligeholdelse/Slå funktioner til og fra. Læs mere her.

Aftale med DigitalCab

Der skal laves en separat aftale med DigitalCab for at kunne sende Peppol dokumenter. DigitalCab har en opstartspris + en klippekortsordning pr. afsendt dokument. Uniconta har ikke noget med denne opkrævning at gøre. Det er en aftale imellem kunde og DigitalCab.
Kontakt Uniconta support, så kan de hjælpe med oprettelsen hos DigitalCab.

Opsætning af Debitor

Her er en beskrivelse af hvordan en debitor skal opsættes for at fakturaer kan sendes som en Peppol.

Modtageren (kunden) skal være registreret i Peppol registeret for at kunne modtage Peppol-fakturaer. Kunden kan være registreret med et GLN-nummer og/eller et CVR-nummer (organisationsnummer).
Via dette link kan man finde modtagere i Peppol netværket. Linket findes her.

Kunderne kan være registreret i Peppol registeret med et GLN-nummer eller et CVR-nummer (organisationsnummer)
I feltet ’e-faktura’ aktiveres afsendelse af Peppol på den enkelte kunde ved at vælge Peppol.

Note: Hvis “E-mail ti Faktura” udfyldes afsendes samtidig en faktura i PDF-format.

Log

Der vil blive skrevet i loggen når der afsendes Peppol. Type=Peppol. Modtager adressen vil altid være UDDI:http://login.digitalcab.dk/RASP2/OIOWebservice.svc. I feltet ’Sendt til’ vil man kunne se det EndPointId der sendes til.

Note: Vi har desværre ikke mulighed for at checke om det angivet Peppol EndPointId findes i Peppol-registreret. Det betyder, at dokumenter kan blive afvist hos DigitalCab hvis modtager adressen ikke findes. I den nuværende løsning vil der ikke komme en besked tilbage i Uniconta, men der vil blive sendt en mail til den eller de personer der har tilmeldt sig hos DigitalCab.

Note: Vi kan ikke forhindre kunder i at sende Peppol dokumenter uden de har en aftale med DigitalCab. Dokumenter vil blive sendt, men vil aldrig komme frem til modtageren, da det kræver at afsender er registreret hos DigitalCab. De vil heller ikke få besked, da DigitalCab ikke kender dem.

Momsregistreret i flere lande

Er man som dansk virksomhed også momsregistreret i Norge og/eller Sverige, så vil man typisk gerne sende fakturaen fra det svenske momsnummer når der handles med en svensk kunde og det norske momsnummer når der handles med en norsk kunde.
Det kan løses på følgende måde vha. Layoutgruppen.

Norge
For at kunne benytte et andet momsnummer end det der står under Firmaoplysninger skal der oprettes en Layoutgruppe, som skal angives på de norske kunder eller direkte på Debitorgruppen for Norge.

Der ligger logik i selve Layoutgruppe navnet.
Peppol#<Landkode>#<Momsnummer>#<Betalingsmetode>

Navnet skal altid starte med ’Peppol’ og karakteren # skal indsætte som separator. Alle informationer skal udfyldes for at det virker.

Landekode
Her skal angives Landekode = NO

Momsnummer
Her skal angives 9 cifre som er et norsk organisationsnummer.

Betalingsmetode
Her kan vælges imellem BBAN, BBANKidNo eller IBAN.
Vælges der BBAN eller BBANKidNo, så skal der angives et kontonummer i feltet Bankkonto.
Vælges der IBAN, så skal Swift og IBAN udfyldes

Herunder ses et eksempel

Note: Det norske afsenderfirma skal registreres hos DigitalCab for at der kan sendes.

Sverige
For at kunne benytte et andet momsnummer end det der står under Firmaoplysninger skal der oprettes en Layoutgruppe, som skal angives på de svenske kunder eller direkte på Debitorgruppen for Sverige.

Der ligger noget logik i selve Layoutgruppe navnet.

Peppol#<Landkode>#<Momsnummer>#<Betalingsmetode>

Navnet skal altid starte med ’Peppol’ og karakteren # skal indsætte som separator. Alle informationer skal udfyldes for at det virker.

Landekode
Her skal angives Landekode = SE

Momsnummer
Her skal angives 10 cifre som er et svensk organisationsnummer.

Betalingsmetode
Her kan vælges imellem BBAN, BankGiro, PlusGiro eller IBAN.
Vælges der IBAN, så skal Swift og IBAN udfyldes

Herunder ses et eksempel

Note: Det svenske afsenderfirma skal registreres hos DigitalCab for at der kan sendes.

Modtagelse af Peppol-dokumenter

Det er også mulighed for at modtage Peppol-dokumenter. Det skal blot aktiveres hos DigitalCab.

Valideringer

CVR-nummer (Momsnummer)
Modtager (debitor) og Afsender (firmaoplysninger) skal have et validt CVR-nummer for at kunne afsende Peppol.

Der valideres for afsender/modtager CVR-nummer ifm. afsendelse af Peppol.
Der er følgende valideringer:

Dansk kunde
CVR-nummer = 8 cifre
Nummer beriges med prefix værdien ’DK’ inden afsendelse
Eks. DK33266928

Svensk kunde
CVR-nummer = 10 cifre
Nummer beriges med prefix værdien ’SE’ og postfix værdien ’01’
Eks. SE212000115701

Norsk kunde
CVR-nummer = 9 cifre
Nummer beriges med prefix værdien ’NO’ og postfix værdien ’MVA’
Eks. NO964965226MVA

Momssatser

I den nuværende version kan Uniconta kun håndtere momssatserne 25% og 0%. Det kan derfor giver problemer, hvis der skal sendes Peppol fakturaer imellem især norske virksomheder.

Betalingsmåder (Payment Means)

I et Peppol dokument kan der kun angives én betalingsmåde.
Er der angivet mere end én betalingsmåde vil afsendelsen af Peppol fejle med beskeden “Peppol: only one payment method allowed. This invoice has <nn> payment methods”.
Det kan løses ved at tilføje en Layoutgruppe.