Kreditor – Indkøbsordre. Læs mere.
og
Kreditor – Indkøbsfaktura. Læs mere.

Vælger man at importere én fil, er processen den samme for indkøbsordre og indkøbsfaktura. Trykker brugeren på knappen ”Indlæs OIOUBL”, vil man kunne vælge én fil. Efter filen er valgt, og der er blevet trykket ok, vil Uniconta importere den. Skulle noget gå galt, vil brugeren få en fejlbesked.
På indkøbsordre vil der komme en boks op hvor du får valgmuligheden for at importere én eller flere filer. Vælger du flere, skal du huske at lægge alle de filer du ønsker importeret ind i én mappe. Uniconta kører så mappen i gennem og importere de filer der kan. Hvis nogle ikke kan, vil brugeren få besked om hvilke filer fejlede. Brugeren vil herefter være nødt til at køre filerne individuelt for at få information omkring hvad der gik galt i import processen.
Uniconta kigger i filen om firmaets DUNS, GLN eller CVR-nummer eksisterer. Der vil kun stå en ad tingene i filen, så brugeren vil få en fejlbesked om hvilket af disse numre mangler. Ud fra hvad der bliver informeret om mangler, kan brugeren gå over i
Firma  Firmaoplysninger
og udfylde det.
Derudover kigger Uniconta på om kreditoren, som oprettede OIOUBL filen, eksisterer i kreditorkartoteket. Hvis kreditoren ikke eksisterer, opretter vi den for brugeren med de informationer der står i filen.