Opret nul-faktura

Opret nul-faktura.

En nul-faktura er en nulstilling af projektet op til en bestemt dato.

For at lukke en periode skal man normalt slut fakturere et projekt. Hvis ikke et restbeløb skal faktureres eller krediteres, så kan ‘Opret nul-faktura’ benyttes. Det er en måde at lukke perioden på, uden at sende kunden en faktura. Uniconta danner fakturaposter i fakturakartoteket med fakturanummer , så dokumentationen for nul-fakturaen er på plads.

Nul-fakturering kræver en vare er oprettet som ‘Ydelse’ på lageret. I projekt ‘nummerserie’ skal der sættes et varenummer op, der skal benyttes til differencen mellem aconto faktureret og det beløb, som skulle være faktureret.
OBS.: Det anbefales at sætte antal [Decimaler] til minimum 4 (gerne 6), da der ellers kan opstå afrundingsfejl.

OBS.: Det anbefales at oprette en speciel varegruppe til nulfaktura, hvor ingen konti er opsat. Dvs alle konto felter skal være tomme.

Varenummer skal tilføjes i :
Projekt / vedligeholdelse / nummerserie / afsnit indstillinger.

Læs mere om projekt nummerserier her.