Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter

Projektarter.

Projektarter er projektets kontoplan

Det er her alt samles og vises i rapporteringen
Arts nummeret  er valgfrit, men det anbefales at arterne grupperes som en kontoplan.
Navngivningen svarer til kontoplanens tekst

Projektarter kan inddeles i følgende typer

Sum. Bruges når feltet Sum, skal udfyldes med en formel
Indtægter og Acontofakturering bruges KUN til FAKTURERING
Materialer er Vareforbrug
Fremmed arbejde bruges når der købes ydelser ekstern
Arbejdsløn bruges til Timer
Udgifter bruges f.eks til udlæg.
Diverse. Valgfri
Andet. Valgfri

Typen er en overordnet gruppering af arter, der kan summeres på. På hver projekt art kan man sætte op om den skal auto-aggregeres og hvis den skal det, så kan man angive de felter, som skal aggregeres. 

Sum skal sammenlignes på summer i en kontoplan. Følgende notation skal bruges Sum fra 10 til 40 skrives. 10..40

Regulering bruges til at op- eller nedskrive værdien af projektet så de indtastede registreringer er lig med det fakturererede. Reguleringer kan foretages i kladden og under fakturering. Se “Opret ordre”. Der er vigtig her at oprette en art af denne type og markere den som ”standard”.

Varenummer til Acontofakturering. Her sættes op på hvilket varenummer der skal bruge til Acontofakturerering. Det er den eneste måde at få Aconto faktuaer placeret i Status og modregnet korrekt i Drift ved slutfaktureringen. Det anbefales kun af bruge varenumre til Acontofakturering og Materialer.

Det anbefales at der laves en række varer, der afspejles de linier, der skal faktureres på.
Eksempelvis
Timer. Her anbefales det at der bruges lønarter.
Materialer
Herudover bør Aconto- og faktureringsvarer sættes som Ydelser, da varelagertrækket er foretaget ved indkøb og salg/forbrug til projektet.

Under gruppe vælges en Varegruppe.

Her anbefales at der sættes en Gruppe eller flere grupper op til fakturering af projekter.

Denne opsætning giver mulighed for unikke konteringer af indtægterne

Diverse opsætning på Projektarter
Enhed: Enhed udfyldes fra enheden på varen fra lageret og kun således.
Standard: Sættes denne markering bruges denne art som standard, hvis der er flere muligheder.
Fakturerbar: Her kan det sættes om alle posteringer på denne Projektart er fakturerbar eller ej.
Aggregering:
Auto-Aggregering: Skal sættes hvis faakturalinier skal samles. Se nedenfor
Per medarbejder: Her vælges det om auto-aggregeringen skal ske per medarbejder.
Per vare: Her vælges det om auto-aggregeringen skal ske per vare.
Per lønudgift: Her vælges det om auto-aggregeringen skal ske per lønudgift.