– Salg af serienummer varer

Gå til Debitor/Salg/Salgsordre

Tilføj en ordre med F2, eller klik på Tilføj i båndet.

Vælg konto og informationer om debitor bliver hentet og kan nu ændres efter behov.

Klik på Gem & gå til linjer for at indtaste de varer man ønsker at sælge.

På ordrelinjerne skal man matche varen med en af de batch-/serienumre der er på lager. Gør man ikke det, får man følgende fejl.

Klik på Batch-/serienumre i båndet.

Marker den vare i det Ikke sammenkædet vindue, det ønskes i et salg. Klik på Sammenkædning.

Klik på Gem og luk fanen.

Ved en fakturering af en salgsfaktura, kan man se at serienummeret bliver skrevet ud.

Gå til Lager/Vare og marker den solgte vare

Klik på Batch-/serienumre i båndet.

Salget er nu registreret på linjerne.

Ved klik på Åben, får man vist de batch-/serienumre der er åbne.

Ved klik på Alle, får man vist alle de batch-/serienumre der er oprettet i listen.

Ved klik på Posteringer, set en oversigt over de posteringer der har været på det valgte serienummer