Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Add-ins
      • Apps og tillægsløsninger
      • Mobil & Tablet
      • Assistant App
      • Videobibliotek
      • Downloads
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
        • Skift fra andre systemer
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API assistance
    • Uniconta Partner Portal
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Spørgsmål & Svar
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Allerede bruger
      • Uniconta bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Kontakt
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Sikkerhed
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • – Sammenlæg to Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Den hurtige vej til OIOUBL
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor Kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Vare-/kundestatistik
        • Pivot-tabel
    • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projekt
      • Budget
      • – Plan
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Aconto fakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Salgsordre
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret ordre
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Projektkladder
      • Kladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Planlægning
      • Pivot-tabel
      • Bogførte kladder Projekt
      • Godkend timeregistrering
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installationer
      • Installations grupper
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
      • Projekt nummerserier
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • Grupper
      • – Valuta. Køb og Salg
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • User Plugin
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – CRUD operations
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Brugerinterface
      • Profilmenu
        • Profil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Generelle Tips og Tricks
      • Count number of calls/API-calls
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftede filer
      • Copy Paste i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
      • DNS og IP-adresser
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
  • App
    • Opsætning af Uniconta APP
    • Anvendelse af Uniconta APP

Styklister i Uniconta

1.642 visninger 19 januar 2017 9 oktober 2020
Print Friendly, PDF & Email
oktober 9th, 2020

Uniconta opererer med to typer styklister, Styklister og Produktionsstyklister.

En stykliste kan være to ting; en vare med yderligere varer tilknyttet eller en betegnelse for en samling af varer.

  • Eksempel 1: En vin med tilknyttet vinafgift og emballageafgift.
  • Eksembel 2: Et havesæt bestående af havebord, 4 havestole og 1 parasol.

En produktionsstykliste er en vare, der først eksisterer, nå den bliver produceret. Produktionsstyklister indeholder 2 eller flere varer, der produceres, enten via lagerkladden eller via produktionsmodulet.

 

Opsætning af styklister og produktionsstyklister

For at man kan benytte styklister og produktionsstyklister, skal Lager og Styklister være slået til i Slå funktioner til/fra.

Gå til Firma / Vedligeholdelse / Slå funktioner til / fra

For at benytte styklister, skal man sætte hak Styklister i “Slå funktioner til/fra”

 

Herefter er det mulig at oprette styklister og benytte disse i salgsordre og produktion via færdigmelding i lagerkladden.

Bemærk: Ønsker man at benytte produktionsmodulet, skal dette også vælges i Slå funktioner til/fra

Styklister

Oprettelse af styklister

Gå til Lager/Varer, vælg Tilføj vare eller Ctrl+N for at tilføje en ny vare.

Her under ses en stykliste “Vin med afgift” og de varer som styklisten skal indeholde, i vores tilfælde vinafgift og embalage afgift.

En stykliste vare med de to varer den skal indeholde

Her oprettes selve styklisten, husk at vælge varetypen Stykliste

En stykliste skal have varetypen Stykliste

Vær opmærksom på at priserne på denne vare/stykliste er gældende for hele varen. Sælges af denne stykliste, vil der også trækkes en vare og en kostpris på selve stykliste varen.

Skal der trækkes yderligere vare ved salg af styklisten, så skal disse vare tilføjes på knappen Stykliste i Vareoversigtsbilledet. Se længere nede på siden.

 

Indstillinger for styklisten

Inden man gemmer sin stykliste, skal man gøre op med sig selv om styklistens kostpris er summen af de varer der tildeles styklisten samt om varen indgår i selve styklisten.

Stykliste. Kost er sum af linjer.

Markeres her tælles kostprisen på styklisten op som en sum af alle de varer der indgår i styklisten.

  • F.eks. Har man et havesæt, hvori der indgår et bord og 4 stole, bliver kostprisen på havesættet, summen af kostprisen af de bord og de 4 stole.

Markeres ikke, bliver den samlede kostpris ikke udregnet.

  • F.eks. Har man en flaske vin, hvori der indgår vinafgift og emballage afgift, skal kostprisen af vinen ikke udregnes fra summen af disse to afgifter.

Instillinger på styklisten, kan variere efter styklistens funktion

Varen indgår i styklisten.

Slettes markeringen her sættes styklisten op som en  samleliste.

  • F.eks. Har man et havesæt, hvori der indgår et bord og 4 stole, skal der ikke tages et træk på lageret af havesættet, men kun af de 4 stole og bordet.

Sletter man ikke markeringen, medtages stykliste varen i styklisten.

  • F.eks. Har man en flaske vin, hvori der indgår vinafgift og emballage afgift, skal der tages et på lageret af vinen og ikke de to afgifter.

OBS.: Hvis varen indgår i styklisten må feltet [Inkluder salgspris] ikke sættes. Uniconta foretager ingen beregning.

 

Tildel varer til styklisten

Fra vareoversigten skal man tildele de varer der skal høre til selve styklisten.

Vælg styklistevaren, og klik på Stykliste-knappen og vælg Indeholder.

 

MenupunktBeskrivelse
IndeholderViser indholdet af en stykliste, eller giver mulighed for at redigere indholdet af en stykliste.
Indgår-iViser hvilke(n) styklistevare den valgte vare ingår i.
Færdigmeldte varerViser en oversigt over det færdigemeldte produktionsstyklister. Gælder kun for produktionsstyklisterne.
Hierakiske styklisterViser hierakiet for en stykliste. Ved flere niveauer i en stykliste kan disse vises her.
Udfolder stykliste.Udfolder og viser styklisten på skærm. Evt med simulering af et valgt antal. Læs mere her.

 

I en ny fane, som vist herunder,  skal man nu vælge de varer der skal indgå i styklisten.

Her i eksemplet er der valgt varerne “Vinafgift og Emballage”

Man tilføjer blot en ny vare ved at klikke på Tilføj post

Der kan trækkes både varer og ydelser fra lageret.

Beskrivelse af felter i stykliste-opsætningen

FeltnavnBeskrivelse
LinjenummerViser linjenummeres for den oprettede linje
VareVarenummeret på varen vælges her.
NavnNavet udfyldes udfra det valgte varenummer.
VaretypeViser den varetypen på den valgte vare. Dette kan være til gavn, hvis man har flere niveauer af styklister, så man har mulighed for at vælge i feltet “Udfold stykliste” om denne skal udfoldes i produktionen.
AntalDet antal der skal indgå i styklisten. Ved salg eller produktion af en stykliste, er det det antal der trækkes på lageret.
VariantDet er muligt at vælge en fast variant på undervaren. I en produktion vil man også kunne vælge denne ved oprettelse af en produktionsordre, så denne kan forblive blank indtil da. OBS! Man kan ikke oprette en produktion kun med angivet variant fra styklisten.
EnhedsantalI Enhedsantal tastes det antal enheder af den pågældende vare der skal trækkes ved salg af et styk af styklisten. F.eks.

  • Hvis Antal = 1 og Enhedsantal = 1 så medfører det varelager træk på 1.
  • Hvis Antal = 1 og Enhedsantal = 2 så medfører det varelager træk på 1, men der leveres to enheder.

Antal Faktor skal stå til “Pr. enhed” for at dette virker.

KostprisfaktorI Kostprisfaktor tastes en værdi hvis prisudregningen skal afvige fra enhedstrækket. Det vil sige:

  • Uden Kostprisfaktor. Kostpris = 10 kr. medfører træk på varelager på 1 og en kostpris på kr. 10
  • Med Kostprisfaktor. Kostpris = 10 kr. Kostprisfaktor = 0,8 medfører træk på varelager på 1 og en kostpris på kr. 10 * 0,8. Dette kan f.eks. bruger hvis antal flasker der er betalt vinafgift af skal kunne vises i det korrekte antal solgte på varelageret. Det betyder også at antallet af varenumre ved samme type salg kan reduceres betragteligt.
AntalsfaktorAntalsfaktor. Kan sættes til [Proportionalt, Fast, Pr. Enhed]

Benyttes Kostprisfaktor skal Antalsfaktor sættes til Proportionalt for at fungere korrekt.

Benyttes Fast Så trækkes der det, som står på styklisten i antal, uanset hvad der står på ordren

Benyttes Pr. enhed Hvis metoden er ”per enhed” regnes ud fra hvor mange enheder fra ordre linjen, skal der til ”antal” enheder på stykliste.
Nedenfor er minimums salg for lagertræk 4 (Enhed)

KostværdiKostværdi hentes fra varen / Ydelsen og kan ikke ændres her.
SalgsværdiSalgsværdi hentes fra varen / Ydelsen og kan ikke ændres her.
AnvendelseAnvendelse kan sættes til [Køb/Salg, Køb, Salg] som har betydning for om styklisten kan benyttes til salgsordre og/eller indkøbsordre.

Det betyder.
Sættes “Salg” tælles denne vare kun med ved salg. Ikke ved Indkøb og Færdigmeld
Sættes “Indkøb ” tælles denne vare kun med ved salg. Ikke ved Salg og Færdigmeld
Sættes “Færdigmeld” tælles denne vare kun med ved salg. Ikke ved Salg og Indkøb

Navn, Variant1Variantnavne felter der kan vises for hver enkel variant, eller samlet variant oversigt i feltet “Variant”
Navn, Variant2Variantnavne felter der kan vises for hver enkel variant, eller samlet variant oversigt i feltet “Variant”
Inkluder salgsprisVises undervaren af en stykliste vist på et dokument, kan man vælge at vise salgsprisen ud for varen. Når der er sat hak her, så betyder at varen skal faktureres med sin egen pris. Det betyder at varen kommer med på fakturaen. Virker kun for styklister, ikke produktionsstyklister
Vis på fakturaØnsker man undervaren af en stykliste vist på fakturaen, sætter man hak i dette felt. Virker kun for styklister, ikke produktionsstyklister
Vis på PluklisteØnsker man undervaren af en stykliste vist på Pluklisten, sætter man hak i dette felt. Virker kun for styklister, ikke produktionsstyklister
Vis på FølgeseddelØnsker man undervaren af en stykliste vist på Følgesedlen, sætter man hak i dette felt. Virker kun for styklister, ikke produktionsstyklister
Yderligere felter.På styklister kan man indsætte felterne ”Vægt”, ”Volume” og ”Kolli”

 

 

Produktionsstyklister

Oprettelse af produktionsstyklister

Gå til Lager/Varer, vælg Tilføj vare eller Ctrl+N for at tilføje en ny vare.

Her under ses en produktionsstykliste “Cykel med to hjul” og de varer som produktionsstyklisten skal indeholde.

Her oprettes selve produktionsstyklisten, husk at vælge varetypen Produktionsstykliste

 

Tildel vare til produktionsstyklisten

Fra vareoversigten skal man tildele de varer der skal høre til selve produktionen af den færdige vare.

Vælg produktionsstyklistevaren, og klik på Stykliste-knappen og vælg Indeholder.

I en ny fane, som vist herunder,  skal man nu vælge de varer der skal indgå i produktionen.

Her i eksemplet er der valgt varerne “Hjul, Stel og Ringeklokke”

Man tilføjer blot en ny vare ved at klikke på Tilføj post

Antal skal udfyldes med det antal der indgår i produktionen, som her under i eksemplet 2 stk. hjul, 1 stel og 1 ringeklokke.

 

Fra stykliste-indeholder siden kan man udregne kostprisen og de tre salgspriser udfra de vare som som er placeret i styklisten.

Kostprisen i eksemplet er udregnet ud fra de valgte varer, hvorimod priserne er indtastet manuelt, i forholde til de ønskede salgspriser.

 

 

En produktionsstyklister kan færdigmeldes via en lagerkladder, hvorefter den placeres på lageret.

Ved færdigmeldingen kan antal osv ændres.

  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Unipedia

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • Moduler
  • Assistant App
  • Add-ons Store
  • Priser
  • Skift til Uniconta
  • Downloads
  • System status
  • Abonnementsvilkår

PARTNERE

  • Forhandlerliste
  • Bliv forhandler
  • Bliv integrationspartner
  • Udviklere
  • Uniconta Partner Portal
  • Forhandlerskifteerklæring

Univisor

  • Løsninger
  • Fordele
  • Bliv Univisor
  • Univisor liste
  • Skift til Uniconta
  • Invitér din revisor eller bogholder
  • Prisliste Univisor

INFO

  • Kurser og webinarer
  • Nyheder
  • Kundecases
  • Updates
  • Video
  • Billeder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Sikkerhed

Support

  • Uniconta Support Formular
  • Unipedia (Online hjælp)
  • API assistance
  • Opsigelse af abonnement
  • Kontakt Support
  • Videobibliotek
  • Kontakt
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | dk-info@uniconta.com
Facebook Twitter LinkedIn Youtube