Varenavnegrupper

Ved brug af varenavnegrupper er det muligt at oprette længere varenavne/beskrivelser, eller oversætte varenavne/beskrivelser til et andet sprog.

Varenavnegrupper giver desuden mulighed for at tilføje leverandørens eller kundens varenummer, så dette kan benyttes på indkøbordrer eller salgordrer.

Version-87 Hvis du på ordrelinjerne tilføjer feltet Kunde/leverandørvarenummer, så kan du slå dit eget varenummer op, ved at indtaste kundens varenummer i dette felt. Funktionen kræver at punktet Kunde/leverandør varenumre er slået til under  Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til /fra samt at feltet kunde/leverandør varenummer er udfyldt på linjerne på varenavnegruppen.

Vælg Lager/Vedligeholdelse/Varenavnegrupper

Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis feltet ‘Kunde/leverandør varenummer’ er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Varenavnegrupper er med andre ord en del af logistik-modulet.

Hvor benyttes varenavnegrupper

• De lange varenavne/beskrivelser benyttes på salgs- og indkøbsdokumenterne.
• Kundens varenummer benyttes på salgsdokumenterne og leverandørens varenummer, benyttes på indkøbsdokumenterne.
• I feltet Kunde/leverandør varenummer på ordre-/indkøbslinjer kan eget varenummer findes vha. en søgning på kundens-/leverandørens  varenummer.
• Varenavne/beskrivelser på et andet sprog benyttes både på salgs- og indkøbsdokumenterne.

Bemærk: Varenavnegrupper benyttes kun på standardrapporter (Layout for faktura eller specialrapporter fra rapportgeneratoren), ikke egne-rapporter opbygget i rapportgeneratoren

Bemærk: Man kan oprette brugerdefinerede felter til varenavnegrupper, men disse er blot til interne brug i klienten. Man kan ikke benytte disse i rapporterne.

Opret en Varenavnegruppe

Vælg Lager/Vedligeholdelse/Varenavnegruppe

Klik på ‘Tilføj post’ i menubåndet, for at oprette en eller flere varenavnegruppe.

En varenavnegruppe består af Navn og et Sprog. Navn feltet kan indeholde 30 tegn og Sprog vælges udfra en dropdown liste.

Klik på ‘Gem’ i menubåndet for at gemme de indtastede data.

For at benytte varer på varenavnegrupper, skal de tildeles på varenavnegruppen. Det gør man ved at klikke på ‘Linjer’ i menubåndet, se mere nedenfor i ‘Tildel varerne til varenavnegruppen’, se nedenfor.

Tildel varerne til varenavnegruppen

Marker den ønskede varenavnegruppen og klik på ‘Linjer’, får man mulighed for at tildele de varer der skal benyttes i den oprettede varenavnegruppe.

Klik på ‘Tilføj post’, for at oprette en linje

Vælg varen i dropdown menuen, i feltet ‘Vare’

Indtast Kundens-, eller leverandørens varenummer, hvis dette skal benyttes.

Indtast en Beskrivelse af varen (denne vises på faktura på de debitorer/kreditor, hvor der er valgt denne varenavnegruppe)

Beskrivelsen kan være en længere varebeskrivelse, op til 1.000 tegn, eller det kan være en oversættelse af en vare.

Klik på ‘Gem’ i menubåndet, når alle vare er valgt og beskrevet.

OBS: Har man mange varenavne der skal oversættes, eller have en anden beskrivelse, kan disse importeres i Uniconta. Din forhandler kan hjælpe med dette.

Tildel en varenavnegruppe til en debitor/kreditor

For at gøre brug af en varenavnegruppe, skal denne tildeles på debitor og/eller kreditor siden. En ‘Varenavnegruppe’ kan tildeles direkte på debitor eller kreditor, men kan også tildeles på debitorgruppe eller kreditorgruppe, og sidst men ikke mindst ændres på selve indkøb-/salgsordren.

OBS: Hierakiet ved brug af varenavnegruppen er følgende: (herunder beskrevet for debitor, men gælder også for kreditor)

• Vælger man varenavnegruppen på debitorgruppen, benyttes denne på alle debitorer tildelt til denne debitorgruppe, ved generering af relevante dokumenter (tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura)
• Vælger man varenavnegruppe på en debitor, benyttes denne på den debitor ved generering af relevante dokumenter.
• Vælger man varenavnegruppe på en debitor, hvor der også er tildelt en varenavnegruppe på debitorgruppen, benyttes den tildelte varenavnegruppe fra debitoren, ved generering af relevante dokumenter.

Herunder vises et eksempel på tildeling til en debitor. Tildeling til en kreditor, sker på samme måde, blot under kreditor.

• Vælg Debitor/Debitor
• Marker den ønskede debitor og klik på ‘Rediger’ i menubåndet,

• I feltet ‘Varenavnegruppe’, vælger du den varenavnegruppe som denne debitor skal have tildelt.
• Klik på ‘Gem’ i menubåndet

Vises på faktura

Fakturaen for den pågældende debitor vil nu vise de bestilte varer på engelsk.