Varer

40 karakterer

Varenummer kan ændres ved overskrivning af eksisterende nummer.
Vælg Rediger, overskriv nummeret og klik på Gem
Alle poster flyttes til det nye nummer.

150 karakterer

Ved behov for mere beskrivelse og evt. flere sprog benyttes Varenavnegruppe via Lager/Vedligeholdelse/Varenavnegruppe

Ydelse – typisk timer, km eller diverse vare uden lagerstyring.

Stykliste – sammensætning af en række vare, som sælges som en pakke.
Emballage, fragt, afgift kan eventuelt indsættes i styklisten. Læs om Styklister her.

Produktionsstykliste – Færdigvare som indeholder råvarer og timer
Når færdigvaren er ”produceret”, færdigmeldes produktionsstyklisten
via lagerkladden med det antal der er produceret og råvarer trækkes på lageret.
Bemærk: Der kan også tilkøbes produktionsmodul hvor man kan færdigmelde en produktionsvare. Læs om Styklister her.

Tip! Opret et notat på varen, hvorfor den er blokeret

Vedhæft et billede ved at vælge ”Vedhæftede filer/Dokument” fra vareoversigte.

Vælg “Tilføj” for at tilføje et billede, og “Gennemse” for at hente det aktuelle billede til varen.

I billedeoversigten kan man nu se en kolonne der hedder ”Entydigt id”. På varekortet kan man nu vælge dette nummer i et feltet ”Foto”. Det vedhæftede valgte billede er nu ”standard” foto for den pågældende vare.

Alle steder i Uniconta hvor vi benytter et varenummer vil det nu være muligt at ”Foto” i menuen og vise varens billede for den aktuelle linje.

I rapport generation vil man også kunne indsætte fotoet, så det kommer med på fakturaen eller tilbuddet.

Vedhæft et link ved at vælge ”Vedhæftede filer/Dokument” fra vareoversigte.

Vælg “Tilføj” for at tilføje et link, og udfyld feltet “Url” feltet med det ønskede link. Dette kan skrives eller kopieres ind fra en hjemmeside. Husk http:// foran linket.

På varekortet kan man nu vælge linket feltet ”Url”. Denne Url er nu ”standard” link for den pågældende vare.

Bemærk! FIFO/Gennemsnit påvirker ikke kostpriserne på varekortet. Prisen opdateres blot med sidste indkøbspris da man ikke altid ved hvad kostprisen vil være før der faktureres. Læs mere om FIFO/Gennemsnit kostpriser under “Kostprismodel” under “Indstillinger” i denne artikel.

En kostpris i Uniconta SKAL være i firmaets valuta (den valuta man ser under Firma/Firmaoplysninger). En kostpris bestemmes udfra det indkøb man gør. Er regnskabet sat til DKK, men indkøbsprisen er sat til EUR, udregnes kostprisen udfra indkøbspris valuta i Uniconta, hvis kostprismodellen er FIFO.

Varegrupperne oprettes under Lager/Vedligeholdelse/Grupper

I prislister kan man oprette priser og rabatter udfra enten varenummer, varegrupper eller rabatgrupper. Rabatgruppen vælges på varekortet.

Sæt standardværdi for decimaler på varekortet

Tip! Ønsker man altid 2 decimaler, kan man sætte en standardværdi på følgende måde:

Klik på F12 tasten og vælg den sorte pil

Klik på Tilføj post eller Ctrl+N

I feltet Egenskaber vælger man “Decimals”

I feltet Værdi skriver man 2

Gemmer og lukker fanen. Man lukker også vare fanen og åbne denne igen. Nu står der 2 i Decimaler fremover, når man opretter en ny vare.

Under Varenavnegrupper kan der oprettes flere EAN numre på samme vare.

Afgør trækket på lageret og dannelse af vareforbruget.

Hvis man bruger ’FIFO’ eller ’Gennemsnit’ efterberegnes efter FIFO eller gennemsnits princippet. Teorien er at man køber ind til forskellige priser. FIFO træder først i kraft når man sælger. Her vil den tage den første vare og efterberegne efter den første salg.

FIFO/Gennemsnit påvirker ikke de kostpriser på varekortet. Prisen opdateres blot med sidste indkøbspris da man ikke altid ved hvad kostprisen vil være før der faktureres.

Eksempel:

Man har tre ordre med den samme vare. Den ene er oprettet for tre dage siden, den anden i går. Den sidste i dag.

Kostprisen skiftede på varen i går.

Nu beslutter man at fakturere salgsordren fra i dag først. Så skal den tage kostprisen fra de ældste varer nu og ikke de vare som vi først troede. (Ældste pris på første ordre.)

Hvis du vælger nej til feltet Tvunget batch/serienr, men ja til feltet Tvungen markering, vil du ikke kunne få lov at sælge en vare uden at have markeret hvilken batch-/serienummer der sælges.

Hvis du blot har oprettet batch-/serienummeret manuelt på batch-/serienummer listen inden salget, så vil rest-antallet i oversigten være -1 efter bogføring af salgsfakturaen.

Dvs. denne metode tvinger dig til, at markere hvilket batch-/serienumre du sælger, men tillader samtidig at du kan køre med negativ beholdning på serie-/batchnummeret.

På den måde kan man køre med serienummerstyring, uden af have indkøbsdelen med, men kun køre det på salgssiden.

Fjern flueben f.eks. ved fragt og gebyrer, hvor man oftest ikke giver rabat.

Slutrabatten fratrækkes linjen under bogføring, således at den korrekte omsætning kommer på salgskontoen og ikke som en rabat bagefter.
Resultatet er det samme om der gives 10% på linjen eller om der gives 10% i totalen.

automatisk ud fra indholdet i styklisten

Hvis man f.eks. har en vare, der altid købes i 10 styks pakker, så udfyldes dette felt med 10.

Hvis man f.eks har en vare, hvor der skal bestilles minimum 20 stk. ad gangen ved leverandøren, så skrives 20 i dette felt. Ved genbestilling vil der så blive foreslået at bestille minimum 20, og hvis der er behov for mere end 20, så vil der blive foreslået et antal deleligt med det antal, der er angivet i feltet Købsantal.

På varegrupperne kan der også vælges en projektart. Hvis der angives en projektart på varegruppen, så er det ikke nødvendigt at angive en projektart på varekortet, med mindre der skal gælde en særlig art for det pågældende varenummer.