Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Add-ins
      • Apps og tillægsløsninger
      • Mobil & Tablet
      • Assistant App
      • Videobibliotek
      • Downloads
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API support formular
    • Uniconta Partner Portal
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Unipedia (Online hjælp)
      • Spørgsmål & Svar
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Allerede bruger
      • Uniconta bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Sikkerhed
      • Kontakt
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • – Sammenlæg to Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Den hurtige vej til OIOUBL
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor Kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Pivot-tabel
    • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projekt
      • Budget
      • – Plan
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Aconto fakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Salgsordre
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret ordre
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Projektkladder
      • Kladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Planlægning
      • Pivot-tabel
      • Bogførte kladder Projekt
      • Godkend timeregistrering
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installationer
      • Installations grupper
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
      • Projekt nummerserier
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • Grupper
      • – Valuta. Køb og Salg
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • User Plugin
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – CRUD operations
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Brugerinterface
      • Profilmenu
        • Profil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Generelle Tips og Tricks
      • Count number of calls/API-calls
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftede filer
      • Copy Paste i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
  • App
    • Opsætning af Uniconta APP
    • Anvendelse af Uniconta APP

Varer

2.506 visninger 30 oktober 2017 12 november 2020
Print Friendly, PDF & Email

Læs mere om:

  • Layouts
  • Filter/Ryd Filter
  • Skabeloner
  • Hvordan søger man i Uniconta
  • Vedhæftede filer
november 12th, 2020

Lagermodulet benyttes generelt til styring af lageret.

Lageret er et centralt modul i forhold til indkøbs- og salgsfaktureringen.

Tilgang, afgang og vareforbrug styres automatisk via konteringsreglerne.

Bogføring af til- og afgange er knyttet til indkøbs- og salgssordrer.
Via lagerkladden kan lagerbeholdninger reguleres manuelt.

Varetypen samt opsætning under præferencer, bestemmer om der er lagerstyring på varen.
Varegruppen bestemmer konteringen i kontoplanen og SKAL angives.
Under præferencer kan man bestemme om man vil benytte negativt lager.

 

Varekort – feltbeskrivelse

Via Lager/Varer

Varekortet er delt op i forskellige afsnit f.eks. Beskrivelse, Priser, Gruppe m.m. Find beskrivelsen af felterne under billedet.

 

Beskrivelse

FeltnavnBeskrivelse
Vare(nummer)

40 karakterer

Alle tegn kan anvendes men undgå ” , og blanke tegn

Varenummer kan ændres ved overskrivning af eksisterende nummer.
Vælg Rediger, overskriv nummeret og klik på Gem
Alle poster flyttes til det nye nummer.

Varenavn

150 karakterer

Varebeskrivelsen på varekortet kan have flere linjer.

Ved behov for mere beskrivelse og evt. flere sprog benyttes Varenavnegruppe via Lager/Vedligeholdelse/Varenavnegruppe

VaretypeVare – benyttes til varer der skal føres lagerstyring på.

Ydelse – typisk timer, km eller diverse vare uden lagerstyring.

Stykliste – sammensætning af en række vare, som sælges som en pakke.
Emballage, fragt, afgift kan eventuelt indsættes i styklisten. Læs om Styklister her.

Produktionsstykliste – Færdigvare som indeholder råvarer og timer
Når færdigvaren er ”produceret”, færdigmeldes produktionsstyklisten
via lagerkladden med det antal der er produceret og råvarer trækkes på lageret.
Bemærk: Der kan også tilkøbes produktionsmodul hvor man kan færdigmelde en produktionsvare. Læs om Styklister her.

BlokeretMulighed for at blokere en vare f.eks. udgåede varer

Tip! Opret et notat på varen, hvorfor den er blokeret

FotoDet er muligt at vedhæfte billeder på varen. Billedet kan vises på vareoversigten ved at hente feltet “Billeder” ind.  Det er kun et billeder der vises på oversigte.

Vedhæft et billede ved at vælge ”Vedhæftede filer/Dokument” fra vareoversigte.

Vælg “Tilføj” for at tilføje et billede, og “Gennemse” for at hente det aktuelle billede til varen.

I billedeoversigten kan man nu se en kolonne der hedder ”Entydigt id”. På varekortet kan man nu vælge dette nummer i et feltet ”Foto”. Det vedhæftede valgte billede er nu ”standard” foto for den pågældende vare.

Alle steder i Uniconta hvor vi benytter et varenummer vil det nu være muligt at ”Foto” i menuen og vise varens billede for den aktuelle linje.

I rapport generation vil man også kunne indsætte fotoet, så det kommer med på fakturaen eller tilbuddet.

UrlDet er muligt at vedhæfte links til en hjemmeside på varen. linket kan kan vises på vareoversigten ved at hente feltet “URL” ind.  Det er kun et link der vises på oversigte.

Vedhæft et link ved at vælge ”Vedhæftede filer/Dokument” fra vareoversigte.

Vælg “Tilføj” for at tilføje et link, og udfyld feltet “Url” feltet med det ønskede link. Dette kan skrives eller kopieres ind fra en hjemmeside. Husk http:// foran linket.

På varekortet kan man nu vælge linket feltet ”Url”. Denne Url er nu ”standard” link for den pågældende vare.

Priser

FeltnavnBeskrivelse
KostprisKostprisen på varen. Max. 10 decimaler. Kostprisen opdateres med den sidste kostpris som varen var købt ind til.

Bemærk! FIFO/Gennemsnit påvirker ikke kostpriserne på varekortet. Prisen opdateres blot med sidste indkøbspris da man ikke altid ved hvad kostprisen vil være før der faktureres. Læs mere om FIFO/Gennemsnit kostpriser under “Kostprismodel” under “Indstillinger” i denne artikel.

En kostpris i Uniconta SKAL være i firmaets valuta (den valuta man ser under Firma/Firmaoplysninger). En kostpris bestemmes udfra det indkøb man gør. Er regnskabet sat til DKK, men indkøbsprisen er sat til EUR, udregnes kostprisen udfra indkøbspris valuta i Uniconta, hvis kostprismodellen er FIFO.

Salgspris 1-3Salgsprisen oprettes på varekortet og angives på debitor. Kan angives i valuta. Max. 10 decimaler.
Hvis kunden har en specialpris kan der oprettes Kundeprislister
SalgsenhedDen enhed en vare ønskes sælges i
IndkøbsprisIndtastet indkøbspris på varen. Prisen vises på indkøbsordrelinjen ved bestilling af varen ved leverandøren.

Indkøbspris kan være i hvilken som helst valuta.
KøbsenhedDen enhed en vare indkøbes i

Gruppe

FeltnavnBeskrivelse
GruppeVaregruppe skal vælges på varekortet og bestemmer konteringen for indkøb og salg af varen.

Varegrupperne oprettes under Lager/Vedligeholdelse/Grupper

RabatgruppeRabatgrupper på varer

I prislister kan man oprette priser og rabatter udfra enten varenummer, varegrupper eller rabatgrupper. Rabatgruppen vælges på varekortet.

AfgiftgruppeBenyttes der afgifter til den valgte varer, kan denne vælges her. Læs mere om afgiftgrupper her…
EnhedVælg enhed – man kan IKKE selv oprette enheder. Det skyldes, at der bagved ligger en konverteringstabel til elektronisk fakturering (OIOUBL)
Uniconta opretter på anmodning manglende enheder
EnhedsomregningVælger den enhedsomregning man har opsat for varen. Læs mere om enhedsomregning her…
DecimalerDer kan oprettes max. 10 decimaler på antal. I Uniconta sættes decimaler op på hver enkelt varer eller via gruppen. Hvis man dog ønske at oprette ALLE varer i udgangspunktet med 2 decimaler, sætter man nedenstående standardværdi til 2. Herefter kan man rette værdien på udvalgte varer. Læs mere om standardværdier her.

Sæt standardværdi for decimaler på varekortet

Tip! Ønsker man altid 2 decimaler, kan man sætte en standardværdi på følgende måde:

Klik på F12 tasten og vælg den sorte pil

Klik på Tilføj post eller Ctrl+N

I feltet Egenskaber vælger man “Decimals”

I feltet Værdi skriver man 2

Gemmer og lukker fanen. Man lukker også vare fanen og åbne denne igen. Nu står der 2 i Decimaler fremover, når man opretter en ny vare.

LeverandørVælg den leverandør, du primært benytter ved bestilling af varer. Uniconta har et underkartotek til en vare – via knappen Indkøbskonti på en vare – hvor man kan angive leverandør og EAN-nummer. Funktionen skal først slås til, og hedder ”Indkøbskonti” i gruppen ”Logistik”.
Ved at udfylde en standard leverandør på varekortet, vil man kunne genbestille direkte til en leverandør via genbestilling. Læs mere om her…
EAN-nummerAngiv standard EAN nummer – anvendes til stregkoder

Under Varenavnegrupper kan der oprettes flere EAN numre på samme vare.

VareplaceringVælg placering af varen f.eks. hylde 3 – manuel styring
LagerstedValg af geografisk sted f.eks. By eller Bil
PlaceringValg af fysisk placering f.eks. Hal 1

Indstillinger

FeltnavnBeskrivelse
KostprismodelVælg model – Fast kostpris, Gennemsnit, FIFO

Afgør trækket på lageret og dannelse af vareforbruget.

Hvis man bruger ’FIFO’ eller ’Gennemsnit’ efterberegnes efter FIFO eller gennemsnits princippet. Teorien er at man køber ind til forskellige priser. FIFO træder først i kraft når man sælger. Her vil den tage den første vare og efterberegne efter den første salg.

FIFO/Gennemsnit påvirker ikke de kostpriser på varekortet. Prisen opdateres blot med sidste indkøbspris da man ikke altid ved hvad kostprisen vil være før der faktureres.

Eksempel:

Man har tre ordre med den samme vare. Den ene er oprettet for tre dage siden, den anden i går. Den sidste i dag.

Kostprisen skiftede på varen i går.

Nu beslutter man at fakturere salgsordren fra i dag først. Så skal den tage kostprisen fra de ældste varer nu og ikke de vare som vi først troede. (Ældste pris på første ordre.)

Batch-/serienumreVælg mellem Ingen, Serienummer eller Batchnummer
Giver mulighed for serienummer og batchnummer styring
Tvunget batch/serienrSæt flueben, hvis man ønsker tvungen angivelse ved fakturering og indkøb.    OBS!! Hvis brugeren vil at tvungen serienummer er implementeres, skal man bruge salgsordre, ikke hurtigfaktura.
Tvungen markeringVed Tvungen markering vil man ved et salg få afvist posten, hvis batch/serienummer ikke markeres.

Hvis du vælger nej til feltet Tvunget batch/serienr, men ja til feltet Tvungen markering, vil du ikke kunne få lov at sælge en vare uden at have markeret hvilken batch-/serienummer der sælges.

Hvis du blot har oprettet batch-/serienummeret manuelt på batch-/serienummer listen inden salget, så vil rest-antallet i oversigten være -1 efter bogføring af salgsfakturaen.

Dvs. denne metode tvinger dig til, at markere hvilket batch-/serienumre du sælger, men tillader samtidig at du kan køre med negativ beholdning på serie-/batchnummeret.

På den måde kan man køre med serienummerstyring, uden af have indkøbsdelen med, men kun køre det på salgssiden.

Giv slutrabatSæt flueben, hvis der må gives slutrabat på varen

Fjern flueben f.eks. ved fragt og gebyrer, hvor man oftest ikke giver rabat.

Slutrabatten fratrækkes linjen under bogføring, således at den korrekte omsætning kommer på salgskontoen og ikke som en rabat bagefter.
Resultatet er det samme om der gives 10% på linjen eller om der gives 10% i totalen.

Stykliste. Kost er sum af linjerSæt flueben, hvis kostprisen på styklister og produktionslister skal beregnes

automatisk ud fra indholdet i styklisten

Varen indgår i styklistenSelve varen indgår i styklisten. Dette bør kun benyttes, hvis man selv sætter salgsprisen, f.eks. ved en vare med afgift. Hvis man ønsker at styklistens pris skal udregnet på baggrund af stykliste varerne, skal man ikke benytte denne, men oprette varen seperart under denne stykliste.
Skjul i salgSæt flueben, hvis man ønsker at varen ikke vises ved indtastning af salgslinjer.
Skjul i indkøbSæt flueben, hvis man ønsker at varen ikke vises ved indtastning af indkøbslinjer.

Antal

FeltnavnBeskrivelse
På lager (fysisk)Antal der er placeret fysik på lager. Antallet der bør stemme ved en optælling her og nu.
OBS.: I vareoversigten kan feltet “På lager (økonomisk) vælges. Dette viser hvor meget der er fakturamodtaget.
ReserveretAntal der er reserveret i salgsordrer
BestiltAntal der er bestilt hos leverandøren, og ligger i indkøbsordrer
DisponibelDet antal vare der er disponibel for salg
Disponibelt for reservationInkluderer det antal der er bestilt.

Størrelse

FeltnavnBeskrivelse
VægtAngiv vægten på varen.
RumfangAngiv rumfanget på varen.
KartonAngiv antallet af kartoner. Er der f.eks. 10 stk. af varen i en karton, så angives 0,1 i dette felt.

Firmaet skal selv bestemme hvilken enhed der bruges til vægt, rumfang og karton.  Nogle bruger f.eks. gram, andre kg og nogle pund til ‘vægt’. Det er bare vigtigt at der bruges det samme for alle varer.

Mærke

FeltnavnBeskrivelse
MærkeHer kan Navnet på varens Mærke (Brand) indtastes. Feltet kan bl.a. bruges til forespørgsler og statistik.
ArtHer kan en vares artstype. F.eks. parfume, shampoo eller lignende tastes. Feltet kan bl.a. bruges til forespørgsler og statistik.

Lagerniveauer

FeltnavnBeskrivelse
MinimumslagerniveauAngiv minimumslageret på varen – anvendes ved genbestilling
MaksimumslagerniveauAngiv maximumslager på varen – anvendes ved genbestilling
KøbsantalAngiv det købskvanti, der skal bestilles hos leverandøren ad gangen. Antallet udfyldes på indkøbsordrelinjerne, men kan godt ændres manuelt til et mindre eller større antal. Feltets værdi anvendes også ved genbestilling.

Hvis man f.eks. har en vare, der altid købes i 10 styks pakker, så udfyldes dette felt med 10.

Mindste købsantalAngiv mindste købs antal. Feltet anvendes ved genbestilling.

Hvis man f.eks har en vare, hvor der skal bestilles minimum 20 stk. ad gangen ved leverandøren, så skrives 20 i dette felt. Ved genbestilling vil der så blive foreslået at bestille minimum 20, og hvis der er behov for mere end 20, så vil der blive foreslået et antal deleligt med det antal, der er angivet i feltet Købsantal.

LeveringstidAngiv en leveringstid, f.eks. 14, og feltet kan benyttes til at udregne leveringstiden. Dette er en manuel udregning.
StandardsalgsantalAngiv standard antal ved salg af varen

Alternativt vare

FeltnavnBeskrivelse
Brug alternativFunktionaliteten er ikke ‘live’ endnu. Vi har p.t. ingen tidshorisont for hvornår funktionen bliver frigivet. Her vil man kunne vælge om der ønskes at gøre brug af en alternativ vare.
Alternativ vareFunktionaliteten er ikke ‘live’ endnu. Vi har p.t. ingen tidshorisont for hvornår funktionen bliver frigivet. Her vil man kunne vælge et alternativt varenummer. Eksempelvis en erstatnings vare.

EU-salg

FeltnavnBeskrivelse
TarifnummerAngiv KN8 varekoden – anvendes til Intrastat statistik
OprindelseslandVælg land – anvendes til Intrastat statistik

Projekt (vises kun ved tilkøb af projektmodulet)

FeltnavnBeskrivelse
ProjektartHer kan man vælge den projektart varen skal registreres med i Projekt. Det anbefales at der kun benyttes en projektart til mange varer. F.eks ‘Materialer’.

På varegrupperne kan der også vælges en projektart. Hvis der angives en projektart på varegruppen, så er det ikke nødvendigt at angive en projektart på varekortet, med mindre der skal gælde en særlig art for det pågældende varenummer.

LønartHvis man ønsker en lønart på registreret på projektposten ved brug af varen kan den vælges her.

Dimensioner (vises kun hvis opsat under økonomi)

FeltnavnBeskrivelse
AfdelingDefineres under Dimensioner. Læs mere her…
BærerDefineres under Dimensioner. Læs mere her…

Variant

FeltnavnBeskrivelse
StandardvariantVælg den oprettede variant. Læs mere om varianter her…
Brug variantSæt flueben, hvis variantstyring ønskes
Tvungen variantSæt flueben, hvis der SKAL angives en variant ved indkøb og salg af varen.

 

  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Lager, Unipedia

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • System status
  • Regnskabsprogram
  • Bogføringsprogram
  • ERP System
  • Abonnementsvilkår

PARTNERE

  • Forhandler
  • Revisorer
  • Add-ons
  • Udviklere

INFO

  • Events
  • Nyheder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Billeder
  • Video
  • Sikkerhed

Support

  • Unipedia (Online hjælp)
  • Opsigelse af abonnement
  • Forhandlerskifteerklæring
  • Kontakt Support
  • Kontakt os
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | dk-info@uniconta.com
Facebook Twitter LinkedIn Youtube