In Lieferant / Einrichtung / Zusammenführen gibt es eine Funktion um die einen bestehenden Lieferanten mit einem Kunden zusammenzuführen.
Dabei werden die bestehende Buchungen des Lieferanten zu den bestehenden Buchungen des Kunden verschoben.
Bei der Neuanlage eines Lieferanten kann im Feld „Kunde“ ein Kunde eingetragen werden, um offene Posten des Kunden mit denen des Lieferanten zusammenzuhalten und ausgleichen zu können.
In diesem Fall ist der Saldo eines Lieferanten immer 0, da die offenen Posten des Lieferanten nun beim Kunden angezeigt werden. Wird beim Lieferanten die Liste der Buchungen oder offenen Posten aufgerufen, so werden die Buchungen des verbundenen Kundenkontos angezeigt.
In den Berichten Kontoauszug, Buchungen und Offene Posten erscheinen Lieferanten mit verbundenen Kunden nicht.
Zahlungsvorschläge: sobald der Saldo beim Kunden negativ ist, erscheint in den Zahlungsvorschlägen der Lieferant mit den offenen Posten. Ohne Berücksichtigung der offenen Posten des Kunden. Also zum Beispiel nur die tatsächlichen offenen Lieferantenrechnungen.