![]() Hinzufügen eines neuen Lieferanten Es gibt 2 Möglichkeiten einen neuen Lieferanten hinzuzufügen:
Tipps:
Wichtige Felder: Konto: das ist die Lieferantennummer. Ein “Muss”-Feld. Wie oben beschrieben, kann diese automatisch vergeben werden, oder Sie tragen sie manuell ein. Übrigens: Sie können jederzeit Lieferantennummern ändern, auch wenn es schon Buchungen zu diesem Lieferanten gibt. Die neue Nummer gilt ab sofort überall und keine Zuordnungen gehen verloren. Gruppe: das ist die Lieferantenbuchungsgruppe. Ein “Muss”-Feld. Lieferantenbuchungsgruppen werden hier angelegt. Die Gruppe dient nicht nur zu evtl. statistischen Auswertungen, sondern steuert auch bei der Rechnungsbuchung, welche Konten in der Finanzbuchhaltung bebucht werden sollen. USt.-Zone: die Zone, z.b. “Inland”, “EU-Mitgliedsstaaten” oder “Ausland”, entscheidet welche Kontogruppen in den Buchungsgruppen der Lieferanten oder Artikel bebucht werden. | Go to Layout Templates Search Attachments Filter/Clear Filter |