Pagrindiniai duomenys

• Delivery note table for purchases
• Sąskaitų numerių priskyrimas rankiniu būdu arba automatinis paskirstymas naudojant numeracijas pagal tiekėjų grupę
• Tiekėjų nustatymas naudojant nacionalinį įmonių registrą – Skandinavijoje ir ES
• 4 laukai, galimi įmonės pavadinimui ir adresui, taip pat pašto indeksui ieškoti
• Tiekėjų grupės, kurias galima naudoti apskaitos nustatymuose – taip pat galima naudoti statistinės peržiūros/spausdinimo filtruose
• PVM valdymas (įskaitant atvirkštinį PVM) Danijos vartotojams – kitose šalyse netrukus
• Tiekėjo valiutų valdymas
• Neribotas kontaktų skaičius
• Tiekėjo el. pašto adresai – paraiškos gali būti siunčiamos el. paštu, kai yra įvestas el. pašto adresas
• Pridėkite pastabas ir dokumentus ir siųskite tiekėjams, pvz., kontaktus ir pan. – PDF failus, “Office” dokumentus, paveikslėlių failus ir el. pašto failus taip pat galima pridėti
• Redagavimo lange galima redaguoti kelius tiekėjus vienu metu
• Naujų tiekėjų nustatymas naudojant “Microsoft Excel” ir “Uniconta” mainų sritį
• Išplėstinės filtravimo funkcijos, kurias galima naudoti ieškant tiekėjų sąraše
• Peržiūrėti tiekėjo duomenis naudojant skirtingus langų maketus
• Paskyrų numerių keitimas tiesiogiai tiekėjų sąraše
• Agreguoti paskyrų numerius, pvz., jei tiekėjas buvo įvestas du kartus
• Kurti mokėjimo būdus – galima nustatyti kelias banko sąskaitas
• Tiekėjų sąskaitų pasiūlymus galima naudoti tik SF išrašymui
• Modeliavimas tiekėjų balanso sąrašuose
• Tiekėjo papildomų. pirkimo mokesčiai
• Dabar galima nustatyti papildomas pirkimo išlaidas, kad jos būtų registruojamos tiesiogiai tiekėjo sąskaitoje
• Naudojant masinį pirkimų atnaujinimą dabar taip pat gali sukurti visus standartinius dokumentus
• PVM suma gali būti įvesta pirkimo SF, jei vartotojai nori nepaisyti “Uniconta” skaičiavimo
• Pašto kodai turi 12 simbolių
• Raidinės ir skaitinės reikšmės tiekėjų SF numeriuose.
• Redaguoti SF
• Registruoti nuolaidas atskirose sąskaitose
• Tiekėjai gali būti sukonfiguruoti veikimui pagal „Pusiausvyros metodą“ („Balande method“)
• Pristatymo sąlygas galima pasirinkti pristatymo adresuose
• Tiekėjo operacijų lango vietiniame meniu atsirado mygtukas „Sąskaita faktūra“, kad vartotojai galėtų greitai pamatyti už operacijos sąskaitą faktūrą.
• Sudengimo funkcija suteikia galimybę vienu metu sudengti kelias atviras operacijas.
• Kurdami tiekėją galite užpildyti lauką „klientas“. Tokiu atveju kliento ir tiekėjo operacijos pasiskirstys taip, jog tiekėjo sąskaitą faktūrą būtų galima sudengti su kliento sąskaita faktūra.
• Eilutės nuolaida % klientui/tiekėjui
• Norint pereiti nuo vieno įvedimo lauko prie kito galima naudoti „Space bar“ klavišą. Pavyzdžiui Didžiosios knygos/Kliento/Tiekėjo klasės žurnale.
• Klientų/tiekėjų sąskaitų išrašuose galite pasirinkti operacijas “Tik mokėtinos sąskaitos faktūros”.
• Tiekėjo kortelėje “Mokėjimo būdas” galite pasirinkti “Nėra”, kad į mokėjimo pasiūlymą nebūtų įtraukti jokie mokėjimai.
• „GLN“ numeris gali būti naudojamas gaunant „UBL“
• Tiekėjas turi tuos pačius CRM laukus kaip ir klientas
• Mokėjimo nuoroda („Payment referebnce“) mokėjimo pasiūlyme yra skaičių serija, prasidedanti nuo 100 000.
• Užsakymuose ir pirkimuose antraštėje galite įvesti įrašo tekstą, kuris bus perkeltas į finansinius įrašus ir tiekėjo įrašą.
• Palaikymas pirkimams už fiksuotą savikainą
• Galite naudoti mokėjimų žurnalą sujungtiems mokėjimams kurti, perkelti juos į didžiosios knygos žurnalą nekurdami mokėjimų rinkmenos ir neatlikdami įvairių banko patvirtinimų.

Pirkimo SF

• Kurti pirkimo SF, kad būtų įtraukta prekės atsargos eilutė su prekės numeriu arba be jo
• Leidžia vartotojams įvesti išlaidų sąskaitas tiesiai į prekės eilutę
• “Uniconta” automatiškai prideda naują eilutę, kai įvedami ilgi tekstai – visas tekstas rodomas dokumente
• Kurti pirkimo SF ir išankstines SF
• Pridėti dokumentus

Ataskaitos

• Prekės atsargų/tiekėjo statistika, kuri yra tiesiogiai rodoma per tiekėją
• Prekių atsargų statistika pagal tiekėją, rodanti, kurios prekės buvo įsigytos iš tiekėjo
• SF archyvas – užregistruotos pirkimo SF, įskaitant visas prekių atsargų eilutes
• Operacijos pagal tiekėją – išrašai, operacijų sąrašai, atviros operacijos, balansų sąrašas
• “Uniconta” Pivot lentelės statistinei analizei
• Mokėjimo pasiūlymai – sukurti banko mokėjimo rinkmenas, o mokėjimai perkeliami į Didžiąją knygą
• Spausdinti dokumentus, eksportuoti į “Microsoft Excel” ir “Word”, ir į CSV failus

Formos

• Pirkimo SF

Atnaujinimai – nauji laukai, nauji sąrašai, nauji funkcijų mygtukai, naujos ataskaitos

• “Uniconta” standartiniai įrankiai įtraukti
• Nauji tiekėjo laukai
• Naujų ataskaitų kūrimas vartotojams, kuriems reikia daugiau nei standartinių “Uniconta” ataskaitų