Loading
Uniconta
Prøv gratis
  • Norge
    • Global
    • Danmark
    • Iceland FlagÍsland
    • Eesti
    • Nederland
    • Lithuania
    • Österreich
    • Deutschland
    • United Kingdom
  • Search
  • Uniconta
    • Hva er Uniconta
    • Moduler
    • Økonomi
    • Firma
    • Prosjekt
    • Crm/Prospekt
    • Lager
    • Lett produksjon
    • CRM
    • Leverandører
    • Mobil/Tablet
    • Firma
    • Tilpasning
  • Priser
  • Forhandler
    • Forhandlerliste
    • Udviklere
    • Partner Portal Login
    • Partner Portal sign up
  • Univisor
  • Add-ons
  • Nyheter

Unipedia

  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkontoer
      • Importer en kontoplan
    • Rapporter
      • Kontoutdrag
      • Finanstransaksjoner
      • Balanse
      • Bokførte kladder
      • Skattekontoret ser det slik at det ikke er
    • Bokføring
      • Importer fra fil
      • Bokføre i valuta
      • Legg til bokføringskladd
      • Importer bankkontoutdrag
      • Betaling via bokføringkladd
      • Annuller bilag, slett bokføringskladd
    • Vedlikehold
      • Dimensjoner
      • Bilagsnummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • Regnskapsår, Årsavslutning. Dann primoposter
      • Fordeling og periodisering
      • Legg sammen to konti
    • Revisjonsaktiviteter
      • Eksport av posteringer
    • Fysiske bilag (innboksen)
      • Fysiske bilag som elektroniske bilag
    • Bankavstemming
      • Bankstyring / Bankavstemming
  • Introduksjon
    • Kom igang med Uniconta
    • Hurtig-guide til Uniconta
  • Generelt
    • User Interface
      • Hurtigtaster
      • Layouts
      • Templates
      • Hvordan søker man i Uniconta
      • Filter/Fjern Filter
    • Generelle Funksjoner
      • Vedlagte filer
      • Copy Paste i Uniconta
      • Eksporter utskrifter og data til fil
      • Send utskrifter og data som e-mail
      • Utskriv rapporter og skjermbilder
      • Excel, export og import
    • Security
      • Glemt passord
      • Backup i Uniconta
    • Installation
      • Innstallasjon på RDS – Remote Desktop Server
      • Optimal oppsetting av Unicontas adgang til internett
  • Konvertering til Uniconta
    • Hva kan du konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Laste firmakontoer i Uniconta
    • Etter å ha konvertert og opprettet firmakontoer
  • Kunder
    • Direktefaktura
    • Salg
      • Salg – Salgsordre
      • Salg – Tilbud
      • Kunder – Salg – Masseoppdatering
      • Ordrejournal
    • Rapporter
      • Kunde Kontoutdrag
      • Aldersfordelt saldoliste, Kunder og Leverandører
      • Rente og Purring
      • Ordrelinjer
      • Pivot-tabell
      • Åpne Poster
    • Vedlikehold
      • Purremeldinger
      • Kundegrupper
      • Forsendelse
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • eFaktura fra Uniconta
      • Sette opp SMTP i Uniconta
      • Sammenlegg
      • Sammenlegg to konti – Kunder
      • Sammenlegg to salgsordre
      • Sammenlegg mange
  • CRM
    • CRM-introduksjon
    • Kundeprospekt
    • Oppfølgingsaktiviteter
    • Opprette e-postliste
    • Kampanje
  • Leverandører
    • Innkjøpsordre
    • Innkjøpsfaktura
    • Rapporter
      • Leverandør kontoutdrag
      • Kreditorbetaling
      • Betaling via leverandør modulen
      • Betaling via bokføringkladd
      • Registrering av kreditorfaktura
      • Betalingsmodulen
      • Pivot-tabell
    • Vedlikehold
      • Sammenlegg
      • Sammenlegg to Leverandørerkonti
  • Lager
    • Stykklister i Uniconta
    • Rapporter
      • Lagerposteringer
    • Vedlikehold
      • Kategorier
      • Varenavngrupper
      • Lagersted
      • Batch-/Serienummer
      • Varianter
        • Varianter
        • Standardvarianter
      • Etterberegning av lagerbeholdning
      • Legg sammen to varer
    • Lagerkladd: Bokføring i finans
  • Prosjekt
    • Prosjekt
      • Budsjett / Forkalkulasjon
      • Posteringer
      • Prosjekttemplates
      • Prosjektsaldi / Art
      • Fakturaer
      • Akonto fakturering
      • Kunder Direktefaktura
      • Salg – Salgsordre
    • Kladd
    • Rapporter
      • Posteringer
      • Vareforbruk
      • Budsjett / Forkalkulasjon
    • Vedligeholdelse
      • Prosjektarter
      • Opsetting av varer til registrering av timer
      • Lønnsarter
      • Prosjekttemplates
      • Prosjekttyper
      • Prosjektgrupper
  • Vedlikehold
    • CRM-grupper
    • Kampanjegrupper
    • Interesser
    • Produkter
    • Oppfølgingsgrupper
  • Firma
    • Informasjon om selskapet
    • Se i et Demo-Regnskap
    • Vedlikehold
      • Moduler og funksjoner
      • Parametersetting i Ordre, Innkjøp og Lager
      • Opprett nytt regnskap
      • Opprett firma uten kontoplan/Bruk din egen kontoplan
      • Kontakter
      • Medarbeidere
      • Medarbeidersatser
      • Provisjon
    • Valuta
      • Valuta
      • Oppsett Valutakurser
      • Kursdifferanser
      • Valuta. Kjøp og Salg
    • Grupper
      • Notat Grupper
      • Vedleggingsgrupper
      • Medarbeidergrupper
    • Brukerrettigheter
      • Administrere brukere
      • Godkjenn forespørsel om regnskapstilgang
      • Spør om tilgang til et regnskap
    • Opprettelse av standard bruker (Univisor)
    • Opprett bruker (Univisor)
    • Opprett bruker (Forhandler)
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brukere
      • Opprett bruker (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brukere (Univisor)
      • Opprett bruker (Univisor)
      • User Login History
      • User Operations
      • Partner Plugin
  • Verktøy
    • Datamanipulasjon
    • Lokalmeny
    • How to change Uniconta default plugin path
    • Opprettelse av egne felt. Guidelines.
    • Beregnede felt
    • Additional setup
      • Scripts i Uniconta
      • Import av bilag fra e-conomic
  • Dataadgang
    • OData – New Query. ODBC i Skyen
    • OData filterfunksjon
  • Uniconta Report Generator

Leverandør innkjøpsfaktura

348 views 7 juni 2016 1 mars 2017
Print Friendly, PDF & Email

Learn more about:

  • Layouts
  • Filter/Fjern Filter
  • Templates
  • Hvordan søker man i Uniconta
  • Vedlagte filer
mars 1st, 2017

Det ligger ikke alltid en innkjøpsordre til grunn for et innkjøp. Kanskje har du ringt og bestilt direkte uten forutgående ordre, kanskje du får levert noe, som ikke er bestilt på en innkjøpsordre. På samme måte som kontantsalg finnes det også kontant kjøp. For å spare deg for å opprette en innkjøpsordre i ”etterkant”, og kjøre faktureringsprosessen, kan du i stedet benytte Leverandør Innkjøpsfaktura til å legge varer inn på lageret. Hvis det ikke er lagervarer involveret, kan du registrere innkjøpsfakturaen i bokføringskladden (benytt konto Leverandør og motkonto finanskonto), så får du samme funksjonalitet (statistikk, betalingsoversikt, eksporter betalinger osv.) Men er det varer involvert, så kan du benytte Leverandør Innkjøpsfaktura som en snarvei til å få lagt varer inn på lager.

En Innkjøpsfaktura kan ikke lagres og oppdateres/fakturaoppdateres senere.

Hvis du lukker vinduet og forlater Innkjøpsfakturaen, før den er fakturaoppdatert, så slettes alle data.

 

Opprett en Leverandør Innkjøpsfaktura

  1. Åpne Leverandør/Innkjøpsfaktura og angi Leverandør i feltet Konto øverst i ordrehodet. Hvis Leverandør ikke er opprettet, skal du opprette kontoen i Leverandørkartoteket (Bruk hurtigopprett via + Plustegnet til venstre oppe i toppbjelken eller velg Leverandør/Leverandør for å opprette en ny Leverandør).
  2. I Innkjøpsfakturaen kan du heretter gå direkte til varelinjer og inntaste dine innkjøp.CerditorInvoice1
  3. Overskriftene Leveringsadresse, Referense, Ordre og Dimensjoner er minimert. Klikk på overskriften for å åpne og inntaste data, hvis du vil supplere med info til Leverandørfakturaen. CerditorInvoice2Hvis du ikke supplerer med mere info, brukes stamdata fra Leverandør, f.eks. betalingsbetingelser, som er viktige, hvis du vil danne korrekte betalingsforslag.
  4. Øverst kan du se samlet beløp på fakturaen før evt. moms.

Når du har inntastet alle opplysninger, skal fakturaen opprettes. Eventuelt med forutgående simulering for å se om du har inntastet alle opplysninger korrekt.

 

Simuler fakturaforslag før opprettelse

For å kontrollere at du har inntastet de riktige varenumre og beløp, kan du simulere kjøpsfakturaen før oppdatering.

  1. I Innkjøpsfaktura, Klikk på opprett faktura-knappen i båndet. Avmerk i Simulering-feltet.CerditorInvoice3
  2. Klikk på Generer-knappen for å simulere og åpne fakturaforslaget. Gå gjennom opplysningene og sjekk at de tilsvarer Leverandørens faktura. Du kan alltid gå tilbake og rette og simulere et nytt fakturaforslag.

 

Opprett faktura

Når Innkjøpsfakturaen tilsvarer Leverandørens faktura, skal fakturaen opprettes og oppdateres. Det er samme prosedyre som under simulering av fakturaforslag bortsett fra at nå skal det ikke markeres i Simulering-feltet og den riktige fakturadato og det riktige fakturanummer fra leverandørfakturaen skal angis.

 

Se faktura og varer

I Leverandør kan du se fakturaen her:

  • I Leverandør på Leverandørkontoen: Fakturaer- og Posteringer-knappen
  • I Leverandør/Rapporter: Fakturaer- og Posteringer.

I Lager kan du se vareposteringene her:

  • I Lager på varen: Posteringer og Beholdninger
  • I Lager/Rapporter: Posteringer og Beholdninger.
  • Var denne artikkelen til hjelp?
  • JaNei
Categories: Leverandør, Unipedia

Kom enkelt og kjapt i gang. Opprett en gratis brukerprofil, eller lær mere om Uniconta
Kom i kontakt med oss

INFORMASJON

  • Priser
  • Subscription terms

PARTNERE

  • Partnerliste
  • Add-ons
  • Univisor
  • Utviklere

INFO

  • Video
  • Jobb
  • Media
  • News

Support

  • Unipedia (Hjelp)
  • Unipedia (Hjelp)
  • API Support
  • Support
  • Norge
    • Global
    • Danmark
    • Iceland FlagÍsland
    • Eesti
    • Nederland
    • Lithuania
    • Österreich
    • Deutschland
    • United Kingdom
Uniconta
© Copyright 2019 | All rights reserved | info@uniconta.com | Terms & Conditions
Facebook Twitter LinkedIn Youtube